-- MySQL dump 10.11 -- -- Host: localhost Database: duhagrou_jaim -- ------------------------------------------------------ -- Server version 5.0.77 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; /*!40101 SET NAMES utf8 */; /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; -- -- Table structure for table `adminslv` -- DROP TABLE IF EXISTS `adminslv`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `adminslv` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `username` varchar(65) NOT NULL default '', `password` varchar(65) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `adminslv` -- LOCK TABLES `adminslv` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `adminslv` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `adminslv` VALUES (1,'slvadmin','slv1234'); /*!40000 ALTER TABLE `adminslv` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `announcement` -- DROP TABLE IF EXISTS `announcement`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `announcement` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `topic` varchar(255) NOT NULL default '', `detail` longtext NOT NULL, `datetime` varchar(25) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `announcement` -- LOCK TABLES `announcement` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `announcement` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `announcement` VALUES (10,'Soal jawab merungkai persoalan','Dalam laman web ini juga akan disediakan slot untuk para pelawat menyampaikan persoalan yang terdapat dalam benak mereka. Ini kerana sebagai manusia, sifat ingin tahu itu pasti ada dalam diri masing-masing. Namun begitu, berapa ramai yang akan mengambil masa untuk bertanyakan kemusykilan tersebut. (Abu Taariq, 2006) Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : “ perkara halal itu nyata dan perkara haram pun nyata. Manakala perkara antara keduanya adalah kesamaran. Tiadalah diketahui oleh kebanyakan manusia.” Oleh sebab yang demikian, kita seharusnya mengambil langkah bijak untuk bertanya kepada yang lebih arif selain untuk memandu kita ke jalan yang benar, kita juga dapat menimba ilmu daripada aktiviti tersebut. \r\nDalam Islam sendiri ada menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk menimba ilmu dan mencari kebenaran. Kemusykilan dan keraguan yang terdapat dalam fikiran pengguna dapat diluahkan di laman web ini. Pihak pengurusan masjid akan meneliti masalah dan persoalan yang dihadapi dan memberi kata balas untuk merungkai kemusykilan pengguna tadi.\r\n','25/03/09 05:57:26'),(7,'E-Commerce Security Individual assignment trojan horse','trying my announcement function!','23/03/09 03:27:13'),(8,'Final Year Project ','I prsent 10 April..5 days before my birthday...\r\nwish me luck ne...ye..good luck','23/03/09 04:03:34'),(12,'Pengumuman Baru with POSTER!','edit edit edit','09/04/09 12:23:19'),(15,'pengumuman baru','pengumuman baru','16/04/09 12:42:26'); /*!40000 ALTER TABLE `announcement` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `buletin_ledang` -- DROP TABLE IF EXISTS `buletin_ledang`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `buletin_ledang` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `date` varchar(25) NOT NULL, `topic` varchar(255) NOT NULL, `detail` longtext NOT NULL, `photo` varchar(30) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `buletin_ledang` -- LOCK TABLES `buletin_ledang` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `buletin_ledang` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `buletin_ledang` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `contact_us` -- DROP TABLE IF EXISTS `contact_us`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `contact_us` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(65) NOT NULL default '', `email` varchar(65) NOT NULL default '', `comment` longtext NOT NULL, `datetime` varchar(65) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `contact_us` -- LOCK TABLES `contact_us` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `contact_us` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `contact_us` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `employees` -- DROP TABLE IF EXISTS `employees`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `employees` ( `name` varchar(30) default NULL, `email` varchar(30) default NULL, `position` varchar(30) default NULL, `photo` varchar(30) default NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `employees` -- LOCK TABLES `employees` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `employees` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `employees` VALUES ('nama','inda154star@yahoo.com','student','Water lilies.jpg'),('indah','inda154star@yahoo.com','pelajar','Sunset.jpg'); /*!40000 ALTER TABLE `employees` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `eventcal` -- DROP TABLE IF EXISTS `eventcal`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `eventcal` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `eventDate` date default NULL, `eventTitle` varchar(100) default NULL, `eventContent` text, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `eventcal` -- LOCK TABLES `eventcal` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `eventcal` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `eventcal` VALUES (4,'2009-06-16','Pergerakkan Pelatih Masuk kempulan','Pergerakkan Pelatih Masuk kempulan kumpulan 3 siri 6 / 2009. Aktiviti berlangsung selama 2 hari ( 16 hingga 17 Jun 2009)'),(5,'2009-06-21','Cuti Umum / Lawatan Keluarga','Hari Ahad ialah cuti umum dan hari lawatan keluarga bagi pelatih di Kem Sri Ledang.'),(6,'2009-06-22','Konsep & Falsafah Khidmat Negara','Para Jurulatih memperkenalkan falsafah dan konsep khidmat negara kepada pelatih. '),(7,'2009-06-28','Cuti Umum / Lawatan Keluarga','Hari Ahad ialah cuti umum dan hari lawatan keluarga bagi pelatih di Kem Sri Ledang.'),(8,'2009-06-29','Hari Keputeraan Sultan Johor','Para pelatih diberikan cuti sempena hari Keputeraan Sultan Johor.'),(9,'2009-07-01','Pengenalan Air Kayak & Rakit','Para jurulatih memperkenalkan aktiviti sukan air kepada pelatih.Antaranya Kayak dan Rakit. Pada sebelah malam pula pengenalan peta dan kompas.'),(10,'2009-07-07','Pengenalan Tali Tinggi','Pengenalan aktiviti elemen tali tinggi. Flying Fox, Abseiling/Repelling, Postman Walk, dan Burma Bridge.'),(11,'2009-07-12','Cuti Umum / Lawatan Keluarga','Hari Ahad ialah cuti umum dan hari lawatan keluarga bagi pelatih di Kem Sri Ledang.'),(12,'2009-07-05','Cuti Umum / Lawatan Keluarga','Hari Ahad ialah cuti umum dan hari lawatan keluarga bagi pelatih di Kem Sri Ledang.'); /*!40000 ALTER TABLE `eventcal` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `eventcal_alumni` -- DROP TABLE IF EXISTS `eventcal_alumni`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `eventcal_alumni` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `eventDate` date default NULL, `eventTitle` varchar(100) default NULL, `eventContent` text, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `eventcal_alumni` -- LOCK TABLES `eventcal_alumni` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `eventcal_alumni` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `eventcal_alumni` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `forum_answer` -- DROP TABLE IF EXISTS `forum_answer`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `forum_answer` ( `question_id` int(4) NOT NULL default '0', `a_id` int(4) NOT NULL default '0', `a_name` varchar(65) NOT NULL default '', `a_email` varchar(65) NOT NULL default '', `a_answer` longtext NOT NULL, `a_datetime` varchar(25) NOT NULL default '', `photo` varchar(65) NOT NULL default 'pic_asal.jpg', KEY `a_id` (`a_id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `forum_answer` -- LOCK TABLES `forum_answer` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `forum_answer` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `forum_answer` VALUES (3,3,'myzone','','forum','16/04/09 00:39:41','pic_asal.jpg'),(3,1,'myzone','','karang topik baru reply','09/04/09 22:45:52','pic_asal.jpg'),(3,2,'myzone','','cuba forum','10/04/09 00:55:45','pic_asal.jpg'),(1,1,'eeeeeee','eeeeeeeee','When users sign up to join your website you may want to verify their email address by sending confirmation link to their email address. You\'ll learn how to do this in this tutorial.When users sign up to join your website you may want to verify their email address by sending confirmation link to their email address. You\'ll learn how to do this in this tutorial.','05/06/09 10:31:09','pic_asal.jpg'); /*!40000 ALTER TABLE `forum_answer` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `forum_question` -- DROP TABLE IF EXISTS `forum_question`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `forum_question` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `topic` varchar(255) NOT NULL default '', `detail` longtext NOT NULL, `name` varchar(65) NOT NULL default '', `email` varchar(65) NOT NULL default '', `datetime` varchar(25) NOT NULL default '', `view` int(4) NOT NULL default '0', `reply` int(4) NOT NULL default '0', `photo` varchar(65) NOT NULL default 'pic_asal.jpg', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `forum_question` -- LOCK TABLES `forum_question` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `forum_question` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `forum_question` VALUES (1,'create_topic','When users sign up to join your website you may want to verify their email address by sending confirmation link to their email address. You\'ll learn how to do this in this tutorial.','indah','indahmay154@gmail.com','03/06/09 09:32:56',86,1,'pic_asal.jpg'),(3,'karang topik baru','karang topik baru, karang topik baru','myzone','','09/04/09 10:45:34',13,3,'pic_asal.jpg'); /*!40000 ALTER TABLE `forum_question` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `keputusan_tempah` -- DROP TABLE IF EXISTS `keputusan_tempah`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `keputusan_tempah` ( `id_tempah` int(4) NOT NULL, `id_ahli_pinjam` varchar(65) NOT NULL, `keputusan` varchar(65) NOT NULL, `tarikh_keputusan` varchar(65) NOT NULL, `catatan` longtext NOT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `keputusan_tempah` -- LOCK TABLES `keputusan_tempah` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `keputusan_tempah` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `keputusan_tempah` VALUES (19,'myzone','Tolak','10/04/09 01:01:56','tempahan gagal'),(19,'myzone','Terima','16/04/09 12:45:44','terima'); /*!40000 ALTER TABLE `keputusan_tempah` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `members` -- DROP TABLE IF EXISTS `members`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `members` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `username` varchar(65) NOT NULL default '', `password` varchar(65) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `members` -- LOCK TABLES `members` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `members` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `members` VALUES (1,'admin','123456'); /*!40000 ALTER TABLE `members` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `register_ahli` -- DROP TABLE IF EXISTS `register_ahli`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `register_ahli` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(65) NOT NULL default '', `id_ahli` varchar(65) NOT NULL, `ic` varchar(65) NOT NULL, `address` varchar(65) NOT NULL, `poskod` varchar(65) NOT NULL, `town` varchar(65) NOT NULL, `negeri` varchar(65) NOT NULL, `bdate` varchar(65) NOT NULL, `jantina` varchar(65) NOT NULL, `no_tel` varchar(65) NOT NULL, `email` varchar(65) NOT NULL default '', `pword1` varchar(65) NOT NULL, `pword2` varchar(65) NOT NULL, `photo` varchar(65) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `register_ahli` -- LOCK TABLES `register_ahli` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `register_ahli` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `register_ahli` VALUES (19,'indah','indah','870415045032','12 jln dr 8, tmn delima raya','75150','bkt baru','Melaka','15 apr 1987','Perempuan','0173298068','indahmay154@gmail.com','indah','indah',''),(20,'Nurindah Mustar May','missAries','870415045032','12 jln dr 8, tmn delima raya','75150','bkt baru','Melaka','15 apr 1987','Perempuan','0173298068','indahmay154@gmail.com','babyboo','babyboo',''); /*!40000 ALTER TABLE `register_ahli` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `register_alumni` -- DROP TABLE IF EXISTS `register_alumni`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `register_alumni` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(65) NOT NULL default '', `id_alumni` varchar(65) NOT NULL default '', `ic` varchar(65) NOT NULL, `address` varchar(65) NOT NULL, `poskod` varchar(65) NOT NULL, `town` varchar(65) NOT NULL, `negeri` varchar(65) NOT NULL, `bdate` varchar(65) NOT NULL, `jantina` varchar(65) NOT NULL, `no_tel` varchar(65) NOT NULL, `email` varchar(65) NOT NULL default '', `pword1` varchar(65) NOT NULL, `pword2` varchar(65) NOT NULL, `kumpulan` varchar(65) NOT NULL, `siri` varchar(65) NOT NULL, `tahun` varchar(65) NOT NULL, `kompeni` varchar(65) NOT NULL, `ipt` varchar(65) NOT NULL, `kursus` varchar(65) NOT NULL, `semester` varchar(65) NOT NULL, `jawatan` varchar(65) NOT NULL, `nama_majikan` varchar(65) NOT NULL, `add_majikan` varchar(65) NOT NULL, `photo` varchar(65) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `register_alumni` -- LOCK TABLES `register_alumni` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `register_alumni` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `register_alumni` VALUES (32,'indah','indah','870415045032','12 jln dr 8, tmn delima raya','75150','bkt baru','Melaka','15 apr 1987','Perempuan','0173298068','indahmay154@gmail.com','indah','indah','1','2','2005','Alpha','ums','e-com','6','','','','Picture 005.jpg'),(30,'indah','indah','870415045032','12 jln dr 8, tmn delima raya','75150','bkt baru','Melaka','15 apr 1987','Perempuan','0173298068','indahmay154@gmail.com','indah','indah','1','2','2005','Alpha','ums','e-com','6','','','','Picture 012.jpg'); /*!40000 ALTER TABLE `register_alumni` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_audit_trail` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_audit_trail`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_audit_trail` ( `id` int(100) NOT NULL auto_increment, `task` varchar(10) collate latin1_general_ci default NULL, `detail` varchar(250) collate latin1_general_ci default NULL, `created` datetime default NULL, `user` varchar(10) collate latin1_general_ci default NULL, `ip` varchar(14) collate latin1_general_ci default NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=228 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_audit_trail` -- LOCK TABLES `tbl_audit_trail` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_audit_trail` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_audit_trail` VALUES (1,'Logout','User Log Out','2009-01-13 14:55:10','F17','127.0.0.1'),(2,'Login','Pengguna Login','2009-01-13 14:57:40','F17','127.0.0.1'),(3,'Login','Pengguna Login','2009-03-27 17:23:56','F17','127.0.0.1'),(4,'Login','Pengguna Login','2009-03-27 18:25:34','F17','127.0.0.1'),(5,'Login','Pengguna Login','2009-03-27 18:35:26','F17','127.0.0.1'),(6,'Daftar','Daftar Jabatan M33','2009-03-27 19:12:13','F17','127.0.0.1'),(7,'Daftar','Prosedur Kualiti H50 telah didaftarkan','2009-03-27 20:20:57','F17','127.0.0.1'),(8,'Kemaskini','Kemaskini PK H50 berjaya','2009-03-27 20:22:42','F17','127.0.0.1'),(9,'Kemaskini','Kemaskini PK H50 berjaya','2009-03-27 20:23:28','F17','127.0.0.1'),(10,'Kemaskini','Kemaskini PK H50 berjaya','2009-03-27 20:37:05','F17','127.0.0.1'),(11,'Kemaskini','Kemaskini PK H50 berjaya','2009-03-27 20:39:54','F17','127.0.0.1'),(12,'Login','Pengguna Login','2009-03-30 10:24:13','F17','127.0.0.1'),(13,'Daftar','Prosedur Kualiti H51 telah didaftarkan','2009-03-30 10:55:22','F17','127.0.0.1'),(14,'Daftar','Prosedur Kualiti H52 telah didaftarkan','2009-03-30 11:11:10','F17','127.0.0.1'),(15,'Kemaskini','Kemaskini PK H52 berjaya','2009-03-30 11:12:32','F17','127.0.0.1'),(16,'Login','Pengguna Login','2009-03-30 12:39:00','F17','127.0.0.1'),(17,'Daftar','Prosedur Kualiti H53 telah didaftarkan','2009-03-30 12:57:42','F17','127.0.0.1'),(18,'Kemaskini','Kemaskini PK H53 berjaya','2009-03-30 12:58:18','F17','127.0.0.1'),(19,'Kemaskini','Kemaskini PK H53 berjaya','2009-03-30 13:10:52','F17','127.0.0.1'),(20,'Kemaskini','Kemaskini PK H53 berjaya','2009-03-30 13:11:17','F17','127.0.0.1'),(21,'Daftar','Prosedur Kualiti H54 telah didaftarkan','2009-03-30 15:00:04','F17','127.0.0.1'),(22,'Hapus','Prosedur Kualiti H54 Telah dihapuskan','2009-03-30 15:00:42','F17','127.0.0.1'),(23,'Kemaskini','Kemaskini PK H53 berjaya','2009-03-30 15:03:51','F17','127.0.0.1'),(24,'Kemaskini','Kemaskini PK H53 berjaya','2009-03-30 15:05:04','F17','127.0.0.1'),(25,'Kemaskini','Kemaskini PK H53 berjaya','2009-03-30 15:07:20','F17','127.0.0.1'),(26,'Kemaskini','Kemaskini PK H53 berjaya','2009-03-30 15:08:36','F17','127.0.0.1'),(27,'Daftar','Prosedur Kualiti H55 telah didaftarkan','2009-03-30 15:17:52','F17','127.0.0.1'),(28,'Daftar','Prosedur Kualiti H56 telah didaftarkan','2009-03-30 15:38:41','F17','127.0.0.1'),(29,'Kemaskini','Kemaskini PK H56 berjaya','2009-03-30 15:39:11','F17','127.0.0.1'),(30,'Daftar','Prosedur Kualiti H57 telah didaftarkan','2009-03-30 15:48:35','F17','127.0.0.1'),(31,'Daftar','Prosedur Kualiti H58 telah didaftarkan','2009-03-30 16:00:56','F17','127.0.0.1'),(32,'Daftar','Prosedur Kualiti H59 telah didaftarkan','2009-03-30 16:03:45','F17','127.0.0.1'),(33,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-03-30 16:28:26','F17','127.0.0.1'),(34,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-03-30 16:33:35','F17','127.0.0.1'),(35,'Daftar','Prosedur Kualiti H60 telah didaftarkan','2009-03-30 16:55:20','F17','127.0.0.1'),(36,'Daftar','Prosedur Kualiti H61 telah didaftarkan','2009-03-30 17:06:15','F17','127.0.0.1'),(37,'Daftar','Prosedur Kualiti H62 telah didaftarkan','2009-03-30 17:26:00','F17','127.0.0.1'),(38,'Daftar','Prosedur Kualiti H63 telah didaftarkan','2009-03-30 17:39:33','F17','127.0.0.1'),(39,'Daftar','Prosedur Kualiti H64 telah didaftarkan','2009-03-30 18:10:38','F17','127.0.0.1'),(40,'Daftar','Prosedur Kualiti H65 telah didaftarkan','2009-03-30 18:20:31','F17','127.0.0.1'),(41,'Login','Pengguna Login','2009-03-31 08:53:23','F17','127.0.0.1'),(42,'Login','Pengguna Login','2009-03-31 16:16:02','F17','127.0.0.1'),(43,'Login','Pengguna Login','2009-03-31 16:32:35','F17','192.168.1.42'),(44,'Login','Pengguna Login','2009-03-31 16:39:05','F17','127.0.0.1'),(45,'Daftar','Prosedur Kualiti H66 telah didaftarkan','2009-03-31 16:48:30','F17','127.0.0.1'),(46,'Kemaskini','Kemaskini PK H66 berjaya','2009-03-31 16:48:42','F17','127.0.0.1'),(47,'Daftar','Prosedur Kualiti H67 telah didaftarkan','2009-03-31 16:55:49','F17','192.168.1.42'),(48,'Daftar','Prosedur Kualiti H68 telah didaftarkan','2009-03-31 16:59:27','F17','192.168.1.42'),(49,'Daftar','Prosedur Kualiti H69 telah didaftarkan','2009-03-31 17:03:42','F17','127.0.0.1'),(50,'Daftar','Prosedur Kualiti H70 telah didaftarkan','2009-03-31 17:06:33','F17','192.168.1.42'),(51,'Kemaskini','Kemaskini Jabatan M33','2009-03-31 17:16:17','F17','192.168.1.42'),(52,'Daftar','Prosedur Kualiti H71 telah didaftarkan','2009-03-31 17:36:55','F17','192.168.1.42'),(53,'Daftar','Prosedur Kualiti H72 telah didaftarkan','2009-03-31 18:01:32','F17','127.0.0.1'),(54,'Kemaskini','Kemaskini PK H72 berjaya','2009-03-31 18:02:00','F17','127.0.0.1'),(55,'Daftar','Prosedur Kualiti H73 telah didaftarkan','2009-03-31 18:05:57','F17','127.0.0.1'),(56,'Daftar','Prosedur Kualiti H74 telah didaftarkan','2009-03-31 18:13:19','F17','127.0.0.1'),(57,'Daftar','Prosedur Kualiti H75 telah didaftarkan','2009-03-31 18:16:51','F17','127.0.0.1'),(58,'Daftar','Prosedur Kualiti H76 telah didaftarkan','2009-03-31 18:20:22','F17','127.0.0.1'),(59,'Daftar','Prosedur Kualiti H77 telah didaftarkan','2009-03-31 18:23:10','F17','127.0.0.1'),(60,'Daftar','Prosedur Kualiti H78 telah didaftarkan','2009-03-31 18:47:21','F17','127.0.0.1'),(61,'Daftar','Prosedur Kualiti H79 telah didaftarkan','2009-03-31 18:54:20','F17','127.0.0.1'),(62,'Daftar','Prosedur Kualiti H80 telah didaftarkan','2009-03-31 18:58:09','F17','127.0.0.1'),(63,'Daftar','Prosedur Kualiti H81 telah didaftarkan','2009-03-31 19:04:50','F17','127.0.0.1'),(64,'Daftar','Prosedur Kualiti H82 telah didaftarkan','2009-03-31 19:07:17','F17','127.0.0.1'),(65,'Daftar','Prosedur Kualiti H83 telah didaftarkan','2009-03-31 19:09:40','F17','127.0.0.1'),(66,'Daftar','Prosedur Kualiti H84 telah didaftarkan','2009-03-31 19:14:40','F17','127.0.0.1'),(67,'Daftar','Prosedur Kualiti H85 telah didaftarkan','2009-03-31 19:18:34','F17','127.0.0.1'),(68,'Daftar','Prosedur Kualiti H86 telah didaftarkan','2009-03-31 19:32:15','F17','127.0.0.1'),(69,'Kemaskini','Kemaskini PK H86 berjaya','2009-03-31 19:33:10','F17','127.0.0.1'),(70,'Daftar','Prosedur Kualiti H87 telah didaftarkan','2009-03-31 19:37:03','F17','127.0.0.1'),(71,'Daftar','Prosedur Kualiti H88 telah didaftarkan','2009-03-31 19:40:22','F17','127.0.0.1'),(72,'Daftar','Prosedur Kualiti H89 telah didaftarkan','2009-03-31 19:42:24','F17','127.0.0.1'),(73,'Login','Pengguna Login','2009-04-01 13:16:15','F17','127.0.0.1'),(74,'Kemaskini','Kemaskini PK H82 berjaya','2009-04-17 11:43:27','F17','127.0.0.1'),(75,'Kemaskini','Kemaskini PK H82 berjaya','2009-04-17 11:45:48','F17','127.0.0.1'),(76,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH82 status=3','2009-04-17 11:46:00','F17','127.0.0.1'),(77,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH82 status=5','2009-04-17 11:46:34','F17','127.0.0.1'),(78,'Kemaskini','Kemaskini PK H84 berjaya','2009-04-17 11:48:15','F17','127.0.0.1'),(79,'Kemaskini','Kemaskini PK H84 berjaya','2009-04-17 11:48:22','F17','127.0.0.1'),(80,'Kemaskini','Kemaskini PK H84 berjaya','2009-04-17 11:52:07','F17','127.0.0.1'),(81,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH84 status=3','2009-04-17 11:52:22','F17','127.0.0.1'),(82,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH84 status=5','2009-04-17 11:52:51','F17','127.0.0.1'),(83,'Kemaskini','Kemaskini PK H80 berjaya','2009-04-17 11:59:52','F17','127.0.0.1'),(84,'Kemaskini','Kemaskini PK H80 berjaya','2009-04-17 12:00:07','F17','127.0.0.1'),(85,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH84 status=5','2009-04-17 12:04:21','F17','127.0.0.1'),(86,'Kemaskini','Kemaskini PK H80 berjaya','2009-04-17 12:16:54','F17','127.0.0.1'),(87,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH80 status=3','2009-04-17 12:17:17','F17','127.0.0.1'),(88,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH80 status=4','2009-04-17 12:17:33','F17','127.0.0.1'),(89,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH80 status=5','2009-04-17 12:17:56','F17','127.0.0.1'),(90,'Kemaskini','Kemaskini PK H83 berjaya','2009-04-17 12:21:39','F17','127.0.0.1'),(91,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH83 status=3','2009-04-17 12:22:40','F17','127.0.0.1'),(92,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH83 status=5','2009-04-17 12:22:56','F17','127.0.0.1'),(93,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-04-17 12:25:45','F17','127.0.0.1'),(94,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-04-17 12:27:47','F17','127.0.0.1'),(95,'Login','Pengguna Login','2009-04-17 14:51:50','F17','127.0.0.1'),(96,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-04-17 15:13:35','F17','127.0.0.1'),(97,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-04-17 15:13:43','F17','127.0.0.1'),(98,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-04-17 15:18:02','F17','127.0.0.1'),(99,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-04-17 15:19:54','F17','127.0.0.1'),(100,'Kemaskini','Kemaskini PK H59 berjaya','2009-04-17 15:21:01','F17','127.0.0.1'),(101,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH59 status=3','2009-04-17 15:21:19','F17','127.0.0.1'),(102,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH59 status=5','2009-04-17 15:24:27','F17','127.0.0.1'),(103,'Login','Pengguna Login','2009-04-17 15:25:05','F17','118.100.181.0'),(104,'Login','Pengguna Login','2009-04-17 16:25:54','F17','118.100.181.0'),(105,'Login','Pengguna Login','2009-04-18 14:46:01','F17','60.53.238.251'),(106,'Login','Pengguna Login','2009-04-18 16:40:49','F17','60.53.238.251'),(107,'Login','Pengguna Login','2009-04-18 20:41:48','F17','60.53.238.251'),(108,'Login','Pengguna Login','2009-04-19 09:20:15','F17','60.53.238.251'),(109,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 09:10:24','F17','124.13.179.215'),(110,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 11:36:36','F14','118.100.181.0'),(111,'Logout','User Log Out','2009-04-20 11:36:59','F14','118.100.181.0'),(112,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 11:37:15','F17','118.100.181.0'),(113,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 11:42:18','F17','118.100.181.0'),(114,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 12:05:40','F17','118.100.181.0'),(115,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 17:47:14','F17','118.100.181.0'),(116,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 17:48:03','F17','118.100.181.0'),(117,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 17:52:55','F17','118.100.181.0'),(118,'Daftar','Daftar Jabatan M34','2009-04-20 18:04:16','F17','118.100.181.0'),(119,'Daftar','Daftar Jabatan M35','2009-04-20 18:04:36','F17','118.100.181.0'),(120,'Daftar','Daftar Jabatan M36','2009-04-20 18:04:52','F17','118.100.181.0'),(121,'Daftar','Daftar Jabatan M37','2009-04-20 18:05:15','F17','118.100.181.0'),(122,'Daftar','Daftar Jabatan M38','2009-04-20 18:05:28','F17','118.100.181.0'),(123,'Daftar','Borang E2 Telah didaftarkan','2009-04-20 18:07:11','F17','118.100.181.0'),(124,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 18:08:34','F17','118.100.181.0'),(125,'Daftar','Daftar Jabatan M39','2009-04-20 18:09:50','F17','118.100.181.0'),(126,'Daftar','Borang E3 Telah didaftarkan','2009-04-20 18:11:44','F17','118.100.181.0'),(127,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 18:21:07','F17','118.101.127.23'),(128,'Daftar','Borang E4 Telah didaftarkan','2009-04-20 18:27:50','F17','118.101.127.23'),(129,'Kemaskini','Borang E4 Telah dikemaskini','2009-04-20 18:40:48','F17','118.101.127.23'),(130,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 18:54:51','F17','118.101.127.23'),(131,'Hapus','Borang E4 Telah dihapuskan','2009-04-20 18:55:21','F17','118.101.127.23'),(132,'Daftar','Borang E5 Telah didaftarkan','2009-04-20 18:55:55','F17','118.101.127.23'),(133,'Kemaskini','Borang E4 Telah dikemaskini','2009-04-20 19:04:54','F17','118.101.127.23'),(134,'Daftar','Borang E6 Telah didaftarkan','2009-04-20 19:13:02','F17','118.101.127.23'),(135,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 19:58:50','F17','118.101.127.23'),(136,'Daftar','Borang E7 Telah didaftarkan','2009-04-20 19:59:24','F17','118.101.127.23'),(137,'Login','Pengguna Login','2009-04-20 20:06:44','F17','118.101.127.23'),(138,'Daftar','Borang E8 Telah didaftarkan','2009-04-20 20:07:03','F17','118.101.127.23'),(139,'Daftar','Carta Telah didaftarkan','2009-04-20 20:27:47','F17','118.101.127.23'),(140,'Daftar','Laporan C2 Telah didaftarkan','2009-04-20 20:28:16','F17','118.101.127.23'),(141,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 06:55:35','F17','118.100.181.0'),(142,'Hapus','Borang E3 Telah dihapuskan','2009-04-21 06:55:57','F17','118.100.181.0'),(143,'Hapus','Borang E2 Telah dihapuskan','2009-04-21 06:56:01','F17','118.100.181.0'),(144,'Hapus','Borang E5 Telah dihapuskan','2009-04-21 06:56:05','F17','118.100.181.0'),(145,'Hapus','Borang E6 Telah dihapuskan','2009-04-21 06:56:08','F17','118.100.181.0'),(146,'Hapus','Borang E7 Telah dihapuskan','2009-04-21 06:56:12','F17','118.100.181.0'),(147,'Hapus','Borang E8 Telah dihapuskan','2009-04-21 06:56:15','F17','118.100.181.0'),(148,'Daftar','Borang E9 Telah didaftarkan','2009-04-21 06:57:35','F17','118.100.181.0'),(149,'Daftar','Borang E10 Telah didaftarkan','2009-04-21 06:58:35','F17','118.100.181.0'),(150,'Daftar','Borang E11 Telah didaftarkan','2009-04-21 06:59:41','F17','118.100.181.0'),(151,'Daftar','Borang E12 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:01:00','F17','118.100.181.0'),(152,'Hapus','Carta T12 Telah dihapuskan','2009-04-21 07:01:31','F17','118.100.181.0'),(153,'Daftar','Carta Telah didaftarkan','2009-04-21 07:02:19','F17','118.100.181.0'),(154,'Daftar','Carta Telah didaftarkan','2009-04-21 07:02:50','F17','118.100.181.0'),(155,'Daftar','Carta Telah didaftarkan','2009-04-21 07:03:05','F17','118.100.181.0'),(156,'Daftar','Carta Telah didaftarkan','2009-04-21 07:03:30','F17','118.100.181.0'),(157,'Daftar','Laporan C3 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:05:02','F17','118.100.181.0'),(158,'Hapus','Laporan C2 Telah dihapuskan','2009-04-21 07:05:08','F17','118.100.181.0'),(159,'Daftar','Laporan C4 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:06:05','F17','118.100.181.0'),(160,'Daftar','Laporan C5 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:07:02','F17','118.100.181.0'),(161,'Daftar','Laporan C6 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:07:42','F17','118.100.181.0'),(162,'Daftar','Laporan C7 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:08:33','F17','118.100.181.0'),(163,'Daftar','Laporan C8 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:09:10','F17','118.100.181.0'),(164,'Daftar','Laporan C9 Telah didaftarkan','2009-04-21 07:09:44','F17','118.100.181.0'),(165,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH57 status=3','2009-04-21 07:11:11','F17','118.100.181.0'),(166,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH69 status=3','2009-04-21 07:11:22','F17','118.100.181.0'),(167,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH77 status=3','2009-04-21 07:11:32','F17','118.100.181.0'),(168,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH58 status=3','2009-04-21 07:11:41','F17','118.100.181.0'),(169,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH74 status=3','2009-04-21 07:11:52','F17','118.100.181.0'),(170,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH76 status=3','2009-04-21 07:12:01','F17','118.100.181.0'),(171,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH57 status=5','2009-04-21 07:12:18','F17','118.100.181.0'),(172,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH69 status=5','2009-04-21 07:12:30','F17','118.100.181.0'),(173,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH77 status=5','2009-04-21 07:12:38','F17','118.100.181.0'),(174,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH61 status=5','2009-04-21 07:12:47','F17','118.100.181.0'),(175,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH74 status=5','2009-04-21 07:12:57','F17','118.100.181.0'),(176,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH76 status=5','2009-04-21 07:13:09','F17','118.100.181.0'),(177,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH63 status=5','2009-04-21 07:13:22','F17','118.100.181.0'),(178,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH58 status=5','2009-04-21 07:13:33','F17','118.100.181.0'),(179,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH71 status=5','2009-04-21 07:13:47','F17','118.100.181.0'),(180,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH73 status=5','2009-04-21 07:13:57','F17','118.100.181.0'),(181,'Logout','User Log Out','2009-04-21 07:14:41','F17','118.100.181.0'),(182,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 09:07:49','F17','118.100.181.0'),(183,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 10:58:09','F14','202.188.126.25'),(184,'Logout','User Log Out','2009-04-21 11:27:15','F14','202.188.126.26'),(185,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 11:27:29','F17','202.188.126.24'),(186,'Pindaan','Pindaan ProsedurH82 status=6','2009-04-21 11:43:34','F17','202.188.126.26'),(187,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 11:48:01','F17','118.100.181.0'),(188,'Logout','User Log Out','2009-04-21 11:50:54','F17','202.188.126.25'),(189,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 11:51:14','F13','202.188.126.25'),(190,'Logout','User Log Out','2009-04-21 11:51:21','F13','202.188.126.24'),(191,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 11:51:35','F12','202.188.126.24'),(192,'Logout','User Log Out','2009-04-21 12:01:58','F17','118.100.181.0'),(193,'Kemaskini','Kemaskini PK H62 berjaya','2009-04-21 12:02:06','F12','202.188.126.25'),(194,'Logout','User Log Out','2009-04-21 12:03:18','F12','202.188.126.23'),(195,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 12:03:29','F13','202.188.126.26'),(196,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH85 status=1','2009-04-21 12:09:01','F13','202.188.126.25'),(197,'Logout','User Log Out','2009-04-21 12:09:13','F13','202.188.126.26'),(198,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 12:09:22','F12','202.188.126.24'),(199,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 12:09:49','F17','118.100.181.0'),(200,'Kemaskini','Kemaskini PK H85 berjaya','2009-04-21 12:10:28','F12','202.188.126.23'),(201,'Logout','User Log Out','2009-04-21 12:10:34','F12','202.188.126.23'),(202,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 12:10:51','F14','202.188.126.25'),(203,'Logout','User Log Out','2009-04-21 12:11:34','F14','202.188.126.26'),(204,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 12:11:49','F13','202.188.126.26'),(205,'Pindaan','Pindaan ProsedurH83 status=6','2009-04-21 12:12:35','F13','202.188.126.23'),(206,'Logout','User Log Out','2009-04-21 12:12:41','F13','202.188.126.26'),(207,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 12:12:56','F12','202.188.126.26'),(208,'Kemaskini','Kemaskini PK H83 berjaya','2009-04-21 12:13:52','F12','202.188.126.24'),(209,'Logout','User Log Out','2009-04-21 12:14:15','F12','202.188.126.23'),(210,'Login','Pengguna Login','2009-04-21 12:14:23','F14','202.188.126.26'),(211,'Login','Pengguna Login','2009-04-23 11:18:49','F17','118.100.183.13'),(212,'Login','Pengguna Login','2009-04-23 12:13:19','F17','118.100.99.116'),(213,'Login','Pengguna Login','2009-05-03 11:52:24','F17','118.100.182.2'),(214,'Login','Pengguna Login','2009-05-22 11:03:47','F17','203.82.91.102'),(215,'Login','Pengguna Login','2009-05-28 12:31:19','F17','115.132.240.22'),(216,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH83 status=5','2009-05-28 12:37:37','F17','115.132.240.22'),(217,'Kelulusan','kelulusan ProsedurH72 status=5','2009-05-28 12:37:52','F17','115.132.240.22'),(218,'Logout','User Log Out','2009-05-28 12:38:01','F17','115.132.240.22'),(219,'Login','Pengguna Login','2009-05-28 13:51:33','F17','115.132.240.22'),(220,'Pengesahan','Pengesahan ProsedurH62 status=3','2009-05-28 13:53:12','F17','115.132.240.22'),(221,'Login','Pengguna Login','2009-07-03 08:03:46','F17','60.50.130.85'),(222,'Login','Pengguna Login','2009-07-03 08:11:18','F17','60.50.130.85'),(223,'Logout','User Log Out','2009-07-03 08:14:06','F17','60.50.130.85'),(224,'Login','Pengguna Login','2009-07-03 08:15:33','F17','60.50.130.85'),(225,'Login','Pengguna Login','2009-07-08 10:19:09','F17','118.101.125.22'),(226,'Login','Pengguna Login','2009-08-04 11:47:45','F17','202.186.111.13'),(227,'Login','Pengguna Login','2009-08-24 10:42:32','F17','60.51.114.39'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_audit_trail` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_catatan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_catatan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_catatan` ( `id_catatan` int(15) NOT NULL auto_increment, `kod_dokumen` varchar(10) default NULL, `catatan` text, `tarikh_catatan` date default NULL, `kod_pengguna` varchar(10) default NULL, PRIMARY KEY (`id_catatan`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_catatan` -- LOCK TABLES `tbl_catatan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_catatan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_catatan` VALUES (1,'H18','INIlah pindaan yang diperlukan','2008-11-23','F17'),(2,'H20','dokumen ok dan perlu kelulusan','2008-11-28','F17'),(3,'H20','lulus','2008-11-28','F17'),(4,'H20','Sila pinda ','2008-11-28','F17'),(5,'H82','Sila buat pindaan bagi dokumen 4.0','2009-04-21','F17'),(6,'H85','Perubahan hendaklah di buat pada perkara 8.2 Lampiran B di tukar kepada lampiran C','2009-04-21','F13'),(7,'H83','Tukarkan 8.5 lampiran 5 kepada lampiran 6','2009-04-21','F13'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_catatan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_catatan_manual` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_catatan_manual`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_catatan_manual` ( `id_catatan` int(15) NOT NULL auto_increment, `kod_dokumen` varchar(10) default NULL, `catatan` text, `tarikh_catatan` date default NULL, `kod_pengguna` varchar(10) default NULL, PRIMARY KEY (`id_catatan`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_catatan_manual` -- LOCK TABLES `tbl_catatan_manual` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_catatan_manual` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_catatan_manual` VALUES (1,'G104','adakan penambahan ','2009-04-21','F17'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_catatan_manual` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_dokumen_sokongan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_dokumen_sokongan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_dokumen_sokongan` ( `KodDokumenSokongan` varchar(10) default NULL, `KodJenisDokumenSokongan` varchar(10) default NULL, `TajukDokumenSokongan` varchar(250) default NULL, `KandunganDokumen` text, `DisediakanOleh` varchar(20) default NULL, `TarikhKemasukan` date default NULL, `Lampiran` varchar(200) default NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_dokumen_sokongan` -- LOCK TABLES `tbl_dokumen_sokongan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_dokumen_sokongan` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_dokumen_sokongan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_jabatan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_jabatan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_jabatan` ( `kod_jabatan` varchar(255) NOT NULL, `jabatan` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_jabatan`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_jabatan` -- LOCK TABLES `tbl_jabatan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jabatan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_jabatan` VALUES ('M17','Jabatan Kejuruteraan'),('M15','Jabatan Pengurusan'),('M16','Jabatan Perlesenan dan Kesihatan'),('M18','Jabatan Perancang Bandar'),('M19','Jabatan Kewangan'),('M20','Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta'),('M21','Jabatan Perhubungan Korporat'),('M22','Jabatan Perundangan dan Penguatkuasaan'),('M23','Jabatan Kawalan Bangunan'),('M24','Jabatan Teknologi Maklumat'),('M25','Jabatan Audit Dan Sistem Kualiti'),('M31','Jabatan Kualiti'),('M32','Jabatan A'),('M33','Bahagian Khidmat Pengurusan'),('M34','Bahagian Dakwah'),('M35','Bahagian Pendidikan'),('M36','Bahagian Penguatkuasaan'),('M37','Bahagian Undang-undang Syariah'),('M38','Bahagian Unit Keluarga Islam'),('M39','Bahagian Pendakwaan'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jabatan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_jawatan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_jawatan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_jawatan` ( `kod_jawatan` varchar(11) NOT NULL, `jawatan` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_jawatan`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_jawatan` -- LOCK TABLES `tbl_jawatan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jawatan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_jawatan` VALUES ('O11','Penolong Pegawai Teknologi Maklumat'),('O12','Pegawai Teknologi Maklumat(Kanan)'),('O13','PENGARAH AUDIT DAN SISTEM KUALITI '),('O14','PENOLONG PENGARAH AUDIT DAN SISTEM KUALITI'),('O15','PENOLONG AKAUNTAN KANAN (JURU AUDIT DALAM)'),('O16','PEMBANTU TADBIR KUALITI'),('O17','PEMBANTU TADBIR (KERANI AUDIT - HASIL)'),('O18','PEMBANTU TADBIR PENTADBIRAN'),('O24','Pengarah Pengurusan Sistem Kualiti'),('O25','Penolong Pengarah Pengurusan Sistem Kualiti'),('O26','Pembantu Tadbir Kualiti'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jawatan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_jenis_borang` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_jenis_borang`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_jenis_borang` ( `id_jenis_borang` varchar(15) NOT NULL, `jenis_borang` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_jenis_borang`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_jenis_borang` -- LOCK TABLES `tbl_jenis_borang` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_borang` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_jenis_borang` VALUES ('R13','Muat Turun Borang'),('R14','Muat Turun Rekod'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_borang` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_jenis_dokumen` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_jenis_dokumen`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_jenis_dokumen` ( `kod_jenis_dokumen` varchar(255) NOT NULL, `jenis_dokumen` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_jenis_dokumen`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_jenis_dokumen` -- LOCK TABLES `tbl_jenis_dokumen` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_dokumen` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_jenis_dokumen` VALUES ('I11','Manual Kualiti'),('I12','Prosedur Kualiti'),('I13','Dokumen Luaran'),('','Carta Organisasi'),('I15','Senarai Tugas'),('I16','Panduan Pengguna'),('I17','Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_dokumen` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_jenis_dokumen_sokongan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_jenis_dokumen_sokongan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_jenis_dokumen_sokongan` ( `KodJenisDokumenSokongan` varchar(10) default NULL, `TajukDokumen` varchar(255) default NULL, `DisediakanOleh` varchar(10) default NULL, `TarikhKemasukan` date default NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_jenis_dokumen_sokongan` -- LOCK TABLES `tbl_jenis_dokumen_sokongan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_dokumen_sokongan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_jenis_dokumen_sokongan` VALUES ('U11','Undang-undang2','F17','2008-11-22'),('U12','Pekeliling 2006','F17','2008-11-22'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_dokumen_sokongan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_jenis_laporan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_jenis_laporan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_jenis_laporan` ( `id_jenis_laporan` varchar(15) NOT NULL, `jenis_laporan` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_jenis_laporan`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_jenis_laporan` -- LOCK TABLES `tbl_jenis_laporan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_laporan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_jenis_laporan` VALUES ('Q11','Mensyuarat Kajian Semula Pengurusan KSPK'),('Q12','Audit Dalaman'),('Q13','Penambahbaikan'),('Q14','Kajian Kepuasan Pelanggan'),('Q15','Penilaian Prestasi Pembekal'),('Q16','Tindakan Pembetulan'),('Q17','Tindakan Pencegahan'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_laporan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_jenis_pelan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_jenis_pelan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_jenis_pelan` ( `id` int(2) NOT NULL auto_increment, `jenis_pelan` varchar(250) collate latin1_general_ci default NULL, `tindakan` varchar(30) collate latin1_general_ci default NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_jenis_pelan` -- LOCK TABLES `tbl_jenis_pelan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_pelan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_jenis_pelan` VALUES (1,'Semakan manual & prosedur kualiti',''),(2,'Membuat pindaan ke atas manual & prosedur kualiti',''),(3,'Menyediakan dokumen lengkap Manual dan',''),(4,'Membuat salinan manual & prosedur kualiti',''),(5,'Menjalankan audit dalam',''),(6,'Membantu survey kajian kepuasan pelanggan',''),(7,'Membuat penilaian & analisa prestasi pembekal',''),(8,'Membuat analisa pencapaian kualiti objektif (KPI)',''),(9,'Membuat penilaian kompetensi anggota kerja',''),(10,'Tindakan pembetulan',''),(11,'Tindakan pencegahan',''),(12,'Tindakan penambahbaikan',''),(13,'Membuat Mesyuarat Kajian Pengurusan Kualiti',''),(14,'Audit oleh Badan Pensijilan',''),(15,'Tindakan pembetulan atas pemerhatian audit',''),(16,'Laporan maklumbalas pengauditan badan pensijilan',''),(17,'Pengesahan persijilan oleh badan persijilan',''); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_jenis_pelan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_kategori_prosedur` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_kategori_prosedur`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_kategori_prosedur` ( `id` int(3) NOT NULL auto_increment, `tajuk` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL, `id_parent` int(3) default '0', `created_date` datetime default NULL, `created_by` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, `modified` datetime default NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_kategori_prosedur` -- LOCK TABLES `tbl_kategori_prosedur` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_kategori_prosedur` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_kategori_prosedur` VALUES (1,'KHIDMAT PENGURUSAN',0,'2008-11-02 18:23:28','4','0000-00-00 00:00:00'),(2,'PROSEDUR KUALITI JABATAN PENGURUSAN',1,'2008-11-02 18:24:02','9','2008-11-15 16:13:21'),(3,'PENGUATKUASAAN & PERUNDANGAN',0,'2008-11-03 00:12:07','4','0000-00-00 00:00:00'),(4,'PERBENDAHRAAN',0,'2008-11-03 00:12:25','4','0000-00-00 00:00:00'),(5,'PROSEDUR KUALITI JABATAN PERBENDAHRAAN',4,'2008-11-03 00:12:58','4','0000-00-00 00:00:00'),(6,'PROSEDUR KUALITI JABATAN PENGUATKUASAAN',3,'2008-11-03 00:13:25','4','0000-00-00 00:00:00'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_kategori_prosedur` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_kategori_status` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_kategori_status`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_kategori_status` ( `kod_kategori_status` varchar(255) NOT NULL, `status` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_kategori_status`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_kategori_status` -- LOCK TABLES `tbl_kategori_status` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_kategori_status` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_kategori_status` VALUES ('L12','Manual Kualiti'),('L13','Prosedur Kualiti'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_kategori_status` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_kod` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_kod`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_kod` ( `id` int(10) NOT NULL auto_increment, `NamaKategori` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL, `Kod` varchar(5) collate latin1_general_ci default NULL, `Bil` int(100) default NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_kod` -- LOCK TABLES `tbl_kod` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_kod` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_kod` VALUES (1,'peranan','A',15),(2,'seksyen','B',14),(3,'laporan','C',9),(4,'borang','E',12),(5,'pengguna','F',23),(6,'manual','G',105),(7,'prosedur','H',89),(8,'jenis_dokumen','I',10),(9,'tajuk_utama','J',52),(10,'sub_tajuk_utama','K',122),(11,'cat_status','L',13),(12,'status','N',12),(13,'jabatan','M',39),(14,'jawatan','O',26),(15,'jawatan','P',26),(16,'jenis_laporan','Q',18),(17,'jenis_borang','R',15),(18,'kompetensi','S',17),(19,'carta','T',16),(20,'jdokumen_sokongan','U',12),(21,'dokumen_sokongan','V',24); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_kod` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_laporan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_laporan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_laporan` ( `KodLaporan` varchar(250) collate latin1_general_ci default NULL, `KodJenisLaporan` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, `TarikhLaporan` date default NULL, `TajukLaporan` varchar(250) collate latin1_general_ci default NULL, `LampiranLaporan` varchar(150) collate latin1_general_ci default NULL, `TarikhMasukLaporan` datetime default NULL, `KodPengguna` varchar(100) collate latin1_general_ci default NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_laporan` -- LOCK TABLES `tbl_laporan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_laporan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_laporan` VALUES ('C4','Q14','2009-03-06','Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan','21042009070605-1.pdf','2009-04-21 07:06:05','F17'),('C3','Q12','2009-04-01','Laporan Audit Dalaman','21042009070502-1.pdf','2009-04-21 07:05:02','F17'),('C5','Q11','2009-02-19','Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan','21042009070702-1.pdf','2009-04-21 07:07:02','F17'),('C6','Q13','2009-04-17','Laporan Penambahbaikan','21042009070742-1.pdf','2009-04-21 07:07:42','F17'),('C7','Q15','2009-04-06','Laporan Penilaian Prestasi Pembekal','21042009070833-1.pdf','2009-04-21 07:08:33','F17'),('C8','Q16','2009-01-07','Laporan Tindakan Pembetulan','21042009070910-1.pdf','2009-04-21 07:09:10','F17'),('C9','Q17','2009-03-31','Laporan Tindakan Pencegahan','21042009070944-1.pdf','2009-04-21 07:09:44','F17'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_laporan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_log_pengesahan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_log_pengesahan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_log_pengesahan` ( `id` int(3) NOT NULL auto_increment, `id_kategori` int(3) default NULL, `id_subkategori` int(3) default NULL, `id_dokumen` int(3) default NULL, `status_dokumen` int(1) default NULL, `maklumat_tambahan` text collate latin1_general_ci, `jenis_dokumen` varchar(30) collate latin1_general_ci default NULL, `created` datetime default NULL, `created_by` varchar(30) collate latin1_general_ci default NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_log_pengesahan` -- LOCK TABLES `tbl_log_pengesahan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_log_pengesahan` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_log_pengesahan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_manual_aktif` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_manual_aktif`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_manual_aktif` ( `kod_manual_kualiti` varchar(255) NOT NULL, `kod_sub_tajuk_utama` varchar(255) NOT NULL, `tajuk` varchar(255) NOT NULL, `kandungan` text NOT NULL, `tarikh_penyediaan` date NOT NULL, `lampiran` varchar(255) NOT NULL, `fail01` varchar(255) NOT NULL, `lampiran2` varchar(255) NOT NULL, `fail02` varchar(255) NOT NULL, `lampiran3` varchar(255) NOT NULL, `fail03` varchar(255) NOT NULL, `lampiran4` varchar(255) NOT NULL, `fail04` varchar(255) NOT NULL, `kod_status_dokumen` int(15) NOT NULL default '0', `tarikh_pengesahan` date NOT NULL, `tarikh_kelulusan` date NOT NULL, `disahkan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `disediakan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `diluluskan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `id_catatan` int(15) default NULL, `tarikh_pindaan` date NOT NULL, `bil_pindaan` int(15) NOT NULL default '0', `id_pindaan` int(15) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_manual_kualiti`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_manual_aktif` -- LOCK TABLES `tbl_manual_aktif` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_aktif` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_aktif` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_manual_content` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_manual_content`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_manual_content` ( `id_manual_content` int(11) NOT NULL auto_increment, `kod` varchar(50) NOT NULL, `tajuk` varchar(255) NOT NULL, `id_kategori_manual` int(11) NOT NULL, `manual` text NOT NULL, `created` date NOT NULL, `modified` date NOT NULL, `lampiran` varchar(255) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL, `status_pengesahan` int(11) NOT NULL, `tarikh_pengesahan` date NOT NULL, `pengesahan_by` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_manual_content`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_manual_content` -- LOCK TABLES `tbl_manual_content` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_content` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_manual_content` VALUES (1,'','4.1 Keperluan am',5,'','2008-11-03','0000-00-00','',2,0,'0000-00-00',0),(2,'','Seksyen 6- Testing',0,'','2008-11-03','0000-00-00','',4,0,'0000-00-00',0),(3,'P1.2','T',2,'','2008-11-03','0000-00-00','',4,0,'0000-00-00',0); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_content` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_manual_kualiti` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_manual_kualiti`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_manual_kualiti` ( `kod_manual_kualiti` varchar(255) NOT NULL, `kod_sub_tajuk_utama` varchar(255) NOT NULL, `tajuk` varchar(255) NOT NULL, `kandungan` text NOT NULL, `tarikh_penyediaan` date NOT NULL, `lampiran` varchar(255) NOT NULL, `fail01` varchar(255) NOT NULL, `lampiran2` varchar(255) NOT NULL, `fail02` varchar(255) NOT NULL, `lampiran3` varchar(255) NOT NULL, `fail03` varchar(255) NOT NULL, `lampiran4` varchar(255) NOT NULL, `fail04` varchar(255) NOT NULL, `kod_status_dokumen` int(15) NOT NULL default '0', `tarikh_pengesahan` date NOT NULL, `tarikh_kelulusan` date NOT NULL, `disahkan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `disediakan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `diluluskan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `id_catatan` int(15) default NULL, `tarikh_pindaan` date NOT NULL, `bil_pindaan` int(15) NOT NULL default '0', `id_pindaan` int(15) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_manual_kualiti`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_manual_kualiti` -- LOCK TABLES `tbl_manual_kualiti` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_kualiti` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_manual_kualiti` VALUES ('G18','K13','1.3 Kandungan Manual Kualiti ','
 
\r\n
Manual ini mengandungi 4 bahagian seperti berikut:
\r\n
 
\r\n
Bahagian 1      -        Pengenalan
\r\n
 
\r\n
Bahagian 2      -        Maklumat Organisasi
\r\n
 
\r\n
Bahagian 3     -         Sistem Pengurusan Kualiti Organisasi.
\r\n
 
\r\n
Bahagian 4      -        Dasar dan Prinsip Asas Sistem Pengurusan Kualiti
','2008-12-05','','05122008052304-1','','05122008052304-2','','05122008052304-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G19','K14','LATARBELAKANG PENGWUJUDAN ORGANISASI:','

Memasukkan dokumentasi berkaitan sejarah dan perkembangan organisasi dari penubuhan hingga terkini.

','2008-12-11','','','','','','','','',5,'2008-12-11','2008-12-11','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G45','K15','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008111431-1','','16122008111431-2','','16122008111431-3','','',5,'2008-12-16','2008-12-16','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G46','K22','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008111523-1','','16122008111523-2','','16122008111523-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G21','K21','Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti','
Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti organisasi adalah:    
\r\n
     
\r\n
 Penyampaian Perkhidmatan Perbandaran Yang Merangkumi Perancangan Pembangunan Bandar, Kawalan Perniagaan dan Penilaian Harta.
','2008-12-11','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G22','34','8.1 Am ','
 
\r\n
Majlis Daerah Hulu Terengganu merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran dan penganalisisan ke atas produk/perkhidmatan serta mengusahakan penambahbaikan yang berkesan ke atas sistem pengurusan kualiti bagi:
\r\n
 
\r\n
a.         Membuktikan ciri-ciri yang ditetapkan bagi setiap produk perkhidmatan di patuhi.
\r\n
 
\r\n
b.         Memastikan keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam pelakanaan   SPK dipatuhi; dan
\r\n
 
\r\n
c.         Membuat peningkatan penambahbaikan yang ketara ke atas keberkesanan pelaksanaan SPK.
\r\n
 
\r\n
Kaedah-kaedah yang bersesuaian termasuk teknik-teknik statistik ditentukan dan digunapakai bagi tujuan pemantauan, pengukuran dan penganalisaan ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.
\r\n
 
\r\n
Dokumen Berkaitan
\r\n
[PK.DGE – 07]        -           Pengendalian Mesyuarat Kajian Semula
\r\n
                                                            Pengurusan (MKSP)
\r\n
[PK.DGE – 10]        -           Tindakan Pembetulan, Pencegahan
\r\n
                                                            dan Penambahbaikan
\r\n
[PK.DGE – 09]        -           Tinjauan Tahap Kepuasan Hati Pelanggan
','2008-12-11','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G23','K26','4.1 Keperluan Am ','

\r\nOrganisasi  mewujud, mendokumen, melaksana dan menyelenggara SPK selaras dengan kehendak MS ISO 9001:2000 berlandaskan aspek-aspek berikut:
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
a.            Proses utama yang telah dikenalpasti selaras dengan misi dan visi iaitu:
\r\n
           (Melaksanakan dan Menyempurnakan Dasar Kerajaan)
\r\n
 
\r\n
b.            Hubung kait antara aktiviti dan proses-proses di bawah proses utama ( Rajah Pendekatan Proses ) ;
\r\n
 
\r\n
c.            Kriteria dan kaedah yang ditetapkan bagi mengawal dan menjamin kualiti pelaksanaan proses-proses dalam SPK;
\r\n
 
\r\n
d.            Sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan kesesuaian serta keberkesanan SPK;
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
e.            Pemantauan, analisis dan penilaian SPK melalui Audit Dalaman, Kajian Semula Pengurusan, aduan dan maklumbalas daripada
\r\n
           pelanggan serta pemantauan oleh pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan.
\r\n
 
\r\n
f.          Pelaksanaan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian matlamat yang dirancang dan usaha peningkatan
\r\n
            kualiti yang berterusan ke atas SPK.
\r\n

 

','2008-12-11','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G24','K38','7.1 Perancangan Bagi Proses Penyediaan dan Penyampaian Produk atau Perkhidmatan ','
 
\r\n
Organisasi hendaklah merancang dan mewujudkan proses-proses yang perlu dalam penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Proses-proses ini hendaklah selaras dengan proses-proses lain dalam SPK. Bagi merancang dan mewujudkan proses-proses berkenaan,  perkara-perkara berikut telah ditetapkan:
\r\n
a)            objektif dan ciri-ciri kualiti bagi setiap perkhidmatannya;
\r\n
b)            mewujudkan proses-proses, dokumen-dokumen dan sumber-sumber yang diperlukan bagi menyampaikan perkhidmatan;
\r\n
c)            peringkat, pihak bertanggungjawab dan kriteria bagi verifikasi, validasi dan pemantauan bagi memastikan perkhidmatan memenuhi keperluan kualiti yang ditetapkan.
\r\n
d)            penyelenggaraan rekod-rekod yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan SPK dan kepatuhan kepada Standard MS ISO 9001: 2000.
','2008-12-11','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G25','K39','7.2 Proses-proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan','
 
\r\n
7.1.1     Menentukan Keperluan-keperluan Perkhidmatan
\r\n
 
\r\n
Organisasi hendaklah menentukan perkara-perkara berikut bagi membolehkan perkhidmatan yang disampaikan memenuhi kehendak pelanggan :
\r\n
 
\r\n
a)            kehendak yang dinyatakan oleh pelanggan termasuk kehendak-kehendak semasa dan selepas penyampaian perkhidmatan;
\r\n
b)            kehendak yang tidak dinyatakan tetapi diperlukan oleh pelanggan;
\r\n
c)            keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan.
\r\n
                              
\r\n
Dokumen Berkaitan
\r\n
[PK.DGE – 09]        -           Tinjauan Tahap Kepuasan Hati Pelanggan
\r\n
 
\r\n
7.2.2     Semakan Semula Keperluan-keperluan Produk atau Perkhidmatan
\r\n
 
\r\n
Organisasi mengesahkan semula perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan sebelum disampaikan untuk memastikan perkhidmatan tersebut memenuhi kehendak pelanggan. Pengesahan semula ini bagi memastikan:
\r\n
a)            keperluan-keperluan perkhidmatan yang dikehendaki pelanggan ditentukan;
\r\n
b)            sebarang perubahan ke atas kehendak pelanggan diselesaikan sebelum perkhidmatan disampaikan; dan
\r\n
c)            organisasi berupaya untuk menyampaikan perkhidmatan yang diperlukan.
\r\n
 
\r\n
Semua rekod hasil daripada pengesahan semula dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengannya diselenggara.
\r\n
 
\r\n
7.2.3     Komunikasi dengan Pelanggan
\r\n
 
\r\n
Organisasi menyediakan kemudahan komunikasi yang berkesan kepada pelanggan melalui mesyuarat, laman web, e-mel, sistem pengendalian aduan, taklimat, forum, seminar dan kempen mengenai :
\r\n
a)            maklumat berkaitan perkhidmatan yang disediakan; dan
\r\n
b)            pertanyaan, aduan dan maklumbalas daripada pelanggan mengenai perkhidmatan yang disediakan
\r\n
 
\r\n
Dokumen Berkaitan
\r\n
[PK.DGE – 09]        -           Tinjauan Tahap Kepuasan Hati Pelanggan
','2008-12-05','','05122008062822-1','','05122008062822-2','','05122008062822-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G26','K40','7.3 Rekabentuk dan Pembangunan ','
7.3.1     Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan                                   
\r\n
7.3.2     Input Kepada Rekabentuk dan Pembangunan                                   
\r\n
7.3.3     Output kepada Rekabentuk dan Pembangunan                                 
\r\n
7.3.4     Semakan Semula keatas Rekabentuk dan Pembangunan                    
\r\n
7.3.5     Verifikasi Ke atas Rekabentuk dan Pembangunan                
\r\n
7.3.6     Validasi Ke atas Rekabentuk dan Pembangunan                   
\r\n
7.3.7     Kawalan Ke atas Pindaan Rekebentuk dan Pembangunan
','2008-12-05','','05122008071356-1','','05122008071356-2','','05122008071356-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G37','K12','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-11','','11122008174452-1','','11122008174452-2','','11122008174452-3','','',5,'2008-12-13','2008-12-13','F13','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G47','K23','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008111611-1','','16122008111611-2','','16122008111611-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G12','K11','1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti ','

\r\n

Manual Kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat dan objektif Sistem Pengurusan Kualiti Organisasi selaras dengan kehendak dan keperluan MS ISO 9001:  2000.  Ianya mengandungi dasar kualiti, objektif kualiti, penerangan ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti dan prinsip-prinsip asas yang memandu pelaksanaan perkhidmatan teras organisasi.

\r\n

 

\r\n

Manual ini diperlengkapkan lagi dengan Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan yang berkaitan dengannya seperti  akta,  undang-undang kecil, pekeliling dan garispanduan yang berkaitan.

','2008-12-17','','','','','','','','',5,'2008-12-17','2008-12-17','F17','F12','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G13','','test1','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-11-28','Test Dokumen.doc','28112008170707-1.doc','','28112008170707-2','','28112008170707-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G14','','testing','

testing

','2008-11-28','Test Dokumen.doc','28112008171845-1.doc','','28112008171845-2','','28112008171845-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G15','K48','test','

testing...

','2008-12-10','','10122008134747-1','','10122008134747-2','','10122008134747-3','','',5,'2008-12-05','2008-12-16','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G48','K24','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008111633-1','','16122008111633-2','','16122008111633-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G49','K25','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008111657-1','','16122008111657-2','','16122008111657-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G50','K27','','

4.2.1  Am

\r\n

4.2.2  Kawalan Dokumen

\r\n

4.2.3  Kawalan Rekod

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G51','K32','','

5.5.1   Tanggungjawab dan Kuasa

\r\n

 

\r\n

5.5.2   Wakil Pengurusan

\r\n

 

\r\n

5.5.3  KOmunikasi Dalam Organisasi

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G52','K33','','

5.6.1   Am

\r\n

 

\r\n

5.6.2   Input Kepada Kajian Semula Pengurusan

\r\n

 

\r\n

5.6.3   Output Kajian Semula Pengurusan

\r\n

 

\r\n

 

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G53','K35','','

6.2.1   Am

\r\n

 

\r\n

6.2.2  Kompetensi, Kesedaran dan Latihan

\r\n

 

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G54','K36','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008113155-1','','16122008113155-2','','16122008113155-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G55','K37','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008113215-1','','16122008113215-2','','16122008113215-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G56','31','','

7.4.1   Proses Perolehan

\r\n

7.4.2   Maklumat Perolehan

\r\n

7.4.3   Verifikasi Ke atas Bahan Yang Diperolehi

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G28','K34','6.1 Bekalan Sumber ','
 
\r\n
Organisasi  merancang, mengenalpasti dan mendapatkan sumber-sumber yang mencukupi untuk melaksana dan menyelenggara SPK dengan berkesan melalui penyediaan Belanjawan Tahunan:
\r\n
a.            bilangan staf;
\r\n
b.            keperluan latihan;
\r\n
c.            peruntukan kewangan; dan
\r\n
d.            peralatan, infrastruktur pejabat dan persekitaran kerja yang sesuai.
','2008-12-11','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G57','32','','

7.5.1   Kawalan Ke Atas Penyediaan dan Penyampaian Perkhidmatan

\r\n

7.5.2   Validasi Ke Atas Proses Penyediaan dan Penyampaian Perkhidmatan

\r\n

7.5.3   Identifikasi dan Kemidahkesanan

\r\n

7.5.4   Harta Milik Pelanggan

\r\n

7.5.5   Pemuliharaan

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G58','33','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008113322-1','','16122008113322-2','','16122008113322-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G59','35','','

8.2.1   Kepuasan Hati Pelanggan

\r\n

8.2.2  Audit Dalaman

\r\n

8.2.3   Pemantauan Dan Pengukuran Proses-proses

\r\n

8.2.4   Pemantauan Dan Pengukuran Produk atau Perkhidmatan

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G60','36','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008113418-1','','16122008113418-2','','16122008113418-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G61','37','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008113439-1','','16122008113439-2','','16122008113439-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G62','38','','

8.5.1   Penambahbaikan Yang Menyeluruh

\r\n

8.5.2   Tindakan Pembetulan

\r\n

8.5.3   Tindakan Pencegahan

\r\n

 

','2008-12-16','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G30','K28','5.1 Komitmen Pengurusan ','
 
\r\n
Ketua Organisasi memberi komitmen dalam membangun, melaksana dan menambah baik secara berterusan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dengan cara :
\r\n
 
\r\n
a.            Menyampaikan kepada semua kakitangan mengenai pentingnya bagi organisasi memenuhi kehendak pelanggan serta mematuhi keperluan peraturan dan perundangan;
\r\n
 
\r\n
b.            Mewujudkan dasar kualiti;
\r\n
 
\r\n
c.            Mewujudkan objektif-objektif kualiti ;
\r\n
 
\r\n
d.            Menjalankan Kajian Semula Pengurusan; dan
\r\n
 
\r\n
e.         Memastikan sumber yang perlu disediakan.
\r\n

 

','2008-12-11','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G38','K29','5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan','
 
\r\n
 
\r\n
       Ketua Organisasi memberi tumpuan kepada pelanggan dengan cara;
\r\n
a.    Memastikan keperluan pelanggan dikenalpasti dan dipenuhi bagi    meningkatkan kepuasan hati pelanggan;
\r\n
b.    Menyediakan piagam pelanggan; dan
\r\n
c.    Menilai tahap kepuasan hati pelanggan melalui maklumbalas pelanggan dan kajian tahap kepuasan hati pelanggan.
\r\n
 
\r\n
Dokumen berkaitan
\r\n
[PK.DGE – 09]        -   Kajian tahap kepuasan hati pelanggan
\r\n

 

','2008-12-11','','','','','','','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G33','K31','','
5.4.1     Objektif Kualiti
\r\n
 
\r\n
  Objektif kualiti telah diwujudkan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan dalam dasar kualiti yang merangkumi aspek-aspek di para 3.3 dalam Bahagian 3 seperti berikut:
\r\n
 
\r\n
a)            pelanggan;
\r\n
b)            keupayaan proses;
\r\n
c)            ciri-ciri kualiti perkhidmatan yang disampaikan kepada;
\r\n
d)            pengguna; dan
\r\n
e)            hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama.
\r\n
 
\r\n
5.4.2     Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti
\r\n
 
\r\n
Ketua Organisasi hendaklah memastikan:
\r\n
 
\r\n
a)            Sistem Pengurusan Kualiti dirancang supaya ia memenuhi objektif-objektif kualiti dan keperluan-keperluan sistem berkenaan yang didokumenkan. Dalam membuat perancangan ini, perkara-perkara berikut telah dikenalpasti:
\r\n
i.              kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan;
\r\n
ii.            tanggungjawab dan kuasa bagi melaksanakan perancangan dan penambahbaikan proses;
\r\n
iii.           sumber yang diperlukan seperti kewangan dan persekitaran yang sesuai;
\r\n
iv.           petunjuk prestasi bagi menilai pencapaian usaha penambahbaikan serta keperluan dan kaedah bagi mengusahakan penambahbaikan; dan
\r\n
v.            dokumen termasuk rekod-rekod yang diperlukan bagi melaksanakan SPK.
\r\n
b)            sekiranya berlaku perubahan, Wakil Pengurusan bertanggungjawab untuk mengenalpasti kesan perubahan-perubahan dan membuat pindaan sekiranya perlu.
','2008-12-05','','05122008072112-1','','05122008072112-2','','05122008072112-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G39','K30','5.3 Dasar Kualiti','
 
\r\n
 
\r\n
Dasar Kualiti organisasi yang  telah dibentuk adalah seperti berikut::
\r\n
 
\r\n
a)            komitmen Ketua Organisasi untuk mematuhi keperluan dan meningkatkan SPK secara berterusan selaras dengan misi dan visi seperti para 3.2 di Bahagian 3.
\r\n
b)            menggunakan dasar kualiti sebagai asas untuk mewujud dan menyemak semula objektif kualiti seperti di para 3.3 di Bahagian 3.
\r\n
c)            menyebarkan dan memberi kefahaman mengenai dasar kualiti kepada warga kerja.
\r\n
d)            mengkaji semula dasar kualiti dua kali setahun untuk memastikan kesesuaiannya berterusan.
\r\n

 

','2008-12-11','','11122008175356-1','','11122008175356-2','','11122008175356-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-11','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G40','K16','','

 

\r\n
2.3                         Fungsi
\r\n
 
\r\n
2.3.1     Jabatan Khidmat Pengurusan
\r\n
 
\r\n
(a) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.
\r\n
 
\r\n
-       Mengurus pembangunan sumber manusia.
\r\n
-       Membuat perancangan dalam penambahbaikan setiap jabatan.
\r\n
-       Menyimpan dan mengemaskini rekod-rekod kakitangan.
\r\n
-       Perkhidmatan dokumentasi, pendidikan pembangunan sumber manusia.
\r\n
-       Pengurusan prestasi/tatatertib.
\r\n
-       Urusan pencen
\r\n
 
\r\n
(b) Bahagian Pentadbiran Dan Keurusetiaan
\r\n
 
\r\n
-       Mengurus urusan surat menyurat dan urusan setiap mesyuarat jabatan.
\r\n
-       Mengurus pembelian alatan pejabat.
\r\n
-       Mengurus dan menyelaras tugas-tugas pentadbiran dan surat menyurat berkaitan alatan perayaan dan sosial.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
(c) Bahagian Penguatkuasaan
\r\n
 
\r\n
-       Mengawal dan mencegah perbuatan yang menyalahi Akta, undang-undang kecil dan perturan yang ditetapkan.
\r\n
-       Mengawal dan mengkompaun kesalahan ke atas peniaga/ penjaja yang tidak dibenarkan.
\r\n
-       Memberi kerjasama kepada bahagian /unit lain. Menguatkuasa dan mengawal peraturan yang berkaitan.
\r\n
 
\r\n
(d) Bahagian Teknologi Maklumat
\r\n
 
\r\n
-       Membuat pembangunan dan perancangan sistem komputer.
\r\n
-       Mengkaji input dan output sesuatu sistem komputer.
\r\n
-       Mengkaji dan menganalisis kaedah-kaedah yang akan digunapakai bagi sistem pembangunan.
\r\n
-       Menyelia dan menyelenggara sistem komputer yang digunakan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
2.3.2     Jabatan Perbendaharaan
\r\n
 
\r\n
(a) Bahagian Perakaunan Dan Hasil
\r\n
 
\r\n
-       Mengurus terimaan hasil dan perbelanjaan Jabatan termasuk perbelanjaan mengguna, pembayaran emolumen dan sebagainya.
\r\n
-       Mengawal perbelanjaan dan peruntukan di setiap bahagian.
\r\n
-       Menyedia penyata kewangan tahunan untuk diaudit.
\r\n
 
\r\n
(b) Bahagian Letak Kereta
\r\n
 
\r\n
-       Mengeluarkan peringatan makluman kepada semua kereta motor menggunakan petak letak kereta mengikut kadar bayaran tertentu.
\r\n
-       Memastikan setiap petak letak kereta tidak disalahgunakan.
\r\n
-       Membuat pengesahan bayaran terhadap bayaran peringatan makluman.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
2.3.3     Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
\r\n
 
\r\n
(a) Bahagian Penilaian.
\r\n
 
\r\n
-       Mengurus semua perkara yang berkaitan hal-hal pembayaran cukai.
\r\n
-       Menjalankan kerja-kerja penilaian semula bagi pegangan-pegangan berkenaan apabila perlu.
\r\n
-       Membuat penilaian untuk menuntut caruman membantu kadar harta-harta kerajaan persekutuan dan negeri.
\r\n
-       Menguatkuasakan undang-undang kecil yang berkaitan.
\r\n
 
\r\n
(b) Bahagian Pengurusan Harta.
\r\n
 
\r\n
-       Mengurus semua harta tidak alih (Harta Tetap) milik Majlis supaya dalam keadaan baik, selamat dan selesa.
\r\n
-       Menjalankan urusan penyewaan bangunan majlis termasuk menetapkan kadar sewa bulanan.
\r\n
-       Menuntut sewa yang tidak dijelaskan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
2.3.4     Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap
\r\n
 
\r\n
(a) Bahagian Perancangan.
\r\n
 
\r\n
-       Mengurus permohonan kebenaran merancang.
\r\n
-       Menguatkuasakan Akta Perancangan Bandar & Desa 1976.
\r\n
-       Mendapatkan pandangan jabatan teknikal bagi setiap permohonan kebenaran merancang dan pembangunan majlis.
\r\n
-       Menyediakan pelan dokumen anggaran bagi projek pembangunan.
\r\n
-       Mengurus permohonan keperluan kemudahan awam insfrastruktur.
\r\n
(b) Bahagian Landskap.
\r\n
-       Menyelia taman-taman awam.
\r\n
-       Menjalankan kerja-kerja pengindahan kawasan awam dengan aktiviti menanam pokok.
\r\n
-       Menyelia kerja-kerja penswastaan kawasan majlis.
\r\n
-       Mengurus persiapan bagi majlis keraian.
\r\n
-       Bertanggungjawab dalam kerja penanaman, menyulat dan membaikpulih landskap sedia ada.
\r\n
-       Memperoses permohonan-permohonan pelan landskap dari perunding/pemaju.
\r\n
-       Menyedia tender/ sebutharga.
\r\n
-       Menyedia dan merangka landskap bagi program-program infrastruktur penanaman pokok.
\r\n
 
\r\n
2.3.5     Jabatan Kejuruteraan
\r\n
 
\r\n
(a) Bahagian Kejuruteraan Awam.
\r\n
 
\r\n
-       Merancang projek-projek pembangunan dalam kawasan majlis.
\r\n
-       Memantau kemajuan projek dan kebolehlaksanaan oleh kontraktor dilantik.
\r\n
-       Mengesahkan tuntutan oleh kontraktor bagi pembayaran jabatan.
\r\n
 
\r\n
(b) Bahagian Kawalan Bangunan
\r\n
 
\r\n
-       Menyemak dokumen-dokumen serta bayaran kelulusan pelan.
\r\n
-       Melawat tapak cadangan.
\r\n
-       Menyedia laporan atas kertas untuk pertimbangan Ketua Bahagian dan Mesyuarat Jawatankuasa Bangunan Dan Kerja-Kerja Awam.
\r\n
-       Membuat lawatan pemeriksaan ke tapak bina projek sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan.
\r\n
-       Menyediakan pelan setara untuk permohonan yang berpendapatan rendah.
\r\n
-       Mengurus permohonan mendirikan bangunan.
\r\n
-       Menguatkuasakan Akta Jalan, Parit dan Bangunan.
\r\n
-       Menjalankan pemeriksaan ke atas bangunan yang didirikan.
\r\n
-       Melapor dan mengambil tindakan ke atas aktiviti haram atau menyalahi peraturan dan undang-undang sewaan/pemajak.
\r\n
-       Melawat/membuat laporan keadaan kebersihan harta perniagaan/kediaman majlis.
\r\n
-       Mengeluarkan CFO bagi bangunan yang layak menduduki.
\r\n
-       Menyediakan surat dan dokumen-dokumen kelulusan.
\r\n
-       Menyedia dan menyimpan rekod-rekod pengeluaran kelulusan pelan dan CFO.
\r\n
 
\r\n
(c) Bahagian Kejuruteraan Makanikal/Elektrikal.
\r\n
 
\r\n
-       Mengurus Pembaikan kenderaan Jabatan.
\r\n
-       Menyelenggara kenderaan mengikut jadual.
\r\n
-       Menghalusi penerimaan kenderaan/ jentera yang baru dibeli.
\r\n
-       Menyelenggara bekalan elektrik ditempat kemudahan awam dan premis majlis.
\r\n
-       Penyelenggaraan lampu-lampu awam/jalan/premis majlis.
\r\n
-       Pemasangan dan penyelenggaraan alat hawa dingin.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
2.3.6     Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Pelesenan
\r\n
 
\r\n
(a) Bahagian Perkhidmatan Bandar.
\r\n
 
\r\n
-       Menjalankan perkhidmatan perbandaran seperti kutipan sisa pepejal.
\r\n
-       Menyelia tapak pelupusan.
\r\n
-       Mengendali kempen kebersihan dan kitar semula.
\r\n
-       Menjalankan kerja-kerja ad-hoc.
\r\n
 
\r\n
(b) Bahagian Pelesenan.
\r\n
 
\r\n
-       Memproses permohonan lesen baru dan pembaharuan lesen:
\r\n
(i)    Perniagaan kecil sementara;
\r\n
(ii) Papan iklan;
\r\n
(iii)Permit kain rentang;
\r\n
(iv)Pasar malam/tani;
\r\n
(v) Penjaja; dan
\r\n
(vi)Tred
\r\n
-       Mengawal aktiviti perniagaan.
\r\n
-       Menyimpan dan merekod butiran-butiran pelesenan.
\r\n
-       Menguatkuasakan undang-undang kecil yang berkaitan.
\r\n
 
\r\n
(c) Bahagian Kesihatan Awam.
\r\n
 
\r\n
-       Menyiasat aduan awam berkaitan dengan kebersihan persekitaran.
\r\n
-       Kawalan penyakit vektor dan penyakit berjangkit seperti Denggi.
\r\n
-       Membuat pemeriksaan bagi perlindungan alam sekitar daripada kacau ganggu haiwan rayau, bising, asap, habuk dan pembakaran terbuka.
\r\n
-       Membantu dan menjalankan kerja menangkap haiwan merayau.
\r\n
\r\n 
\r\n
2.3.7     Unit Perhubungan Awam dan Korporat
\r\n
 
\r\n
(a) Menyelesaikan aduan orang ramai.
\r\n
(b) Menerbitkan risalah dan bahan rujukan.
\r\n
(c) Mengendalikan alat pandang dengar dan fotografi.
\r\n
(d) Aktiviti bulanan kebesaran Islam/sambutan.
\r\n
(e) Membuat perancangan dalam penambahbaikan setiap bahagian.
\r\n
(f)   Melaksanakan program menaikan pendapatan, program perumahan program kesihatan, program pendidikan dan program sosial.
\r\n
(g) Memberi penerangan dan menyelesaikan semua aduan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
2.3.8     Unit Audit Dalam
\r\n
 
\r\n
(a) Menyemak sistem-sistem perakaunan dan pengurusan, operasi kewangan serta rekod dan dokumentasi dan kawalan dalaman yang berkaitan.
\r\n
 
\r\n
2.3.9     Unit Perundangan
\r\n
 
\r\n
(a)    Menasihati Jabatan mengikut peruntukan Undang-Undang yang ada.
\r\n
(b)    Menjalankan pendakwaan bagi kes-kes yang melanggar peraturan.
\r\n
(c)     Mengendali kes-kes tuntutan jabatan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n

 

','2008-12-12','','12122008154926-1','','12122008154926-2','','12122008154926-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-12','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G41','K17','2.4 Visi Organisasi','

 

\r\n
 
\r\n
 
\r\n
a) Merancang dan mengawal pembangunan dengan tujuan dan objektif bagi mewujudkan bandar dan desa tersusun, harmoni indah dan menarik.
\r\n
\r\nb) Untuk memastikan kawasan bandar dan desa sentiasa bersih dari sebarang pencemaran.
\r\n
\r\nc) Untuk menyediakan kemudahan prasarana yang berkualiti dan mencukupi.
\r\n
\r\nd) Memastikan penyediaan kemudahan, perniagaan, perdagangan dan perumahan yang mencukupi dengan harga berpatutan
\r\n
\r\n 
\r\n

 

','2008-12-12','','12122008155153-1','','12122008155153-2','','12122008155153-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-12','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G42','K18','2.5 Misi Organisasi','

 

\r\n
 
\r\n
 
\r\n

Bertindak ke arah mencapai kualiti hidup yang tinggi dengan persekitaran yang bersih, indah, selesa, harmoni, selamat dan menguntungkan

','2008-12-12','','12122008155311-1','','12122008155311-2','','12122008155311-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-12','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G64','K12','','

test

','2008-12-17','','17122008142036-1','','17122008142036-2','','17122008142036-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F12','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G44','K20','2. 7 Pelanggan Organisasi','

Pelanggan Organisasi

\r\n

 

\r\n

a) Kerajaan Persekutuan

\r\n

b) Kerajaan Negeri

\r\n

c) Pembayar cukai.

\r\n

d) Orang Awam

\r\n

 

','2008-12-12','','12122008155820-1','','12122008155820-2','','12122008155820-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-12','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G63','K19','','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2008-12-16','','16122008123823-1','','16122008123823-2','','16122008123823-3','','',5,'0000-00-00','2008-12-16','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G65','K57','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Manual Kualiti ini merupakan panduan kerja perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Manual Kualiti ini menerangkan sistem pengurusan kualiti, kuasa kerja dan tanggungjawab anggota pengurusan yang terlibat serta menyediakan prosedur am untuk semua fungsi utama jabatan ini.

\r\n

Tujuan Manual Kualiti adalah untuk :-

\r\n

i.      Menjelaskan komitmen pihak pengurusan terhadap kualiti;

\r\n

ii.     Memberi gambaran menyeluruh mengenai Sistem Pengurusan Kualiti;

\r\n

iii.    Menyebarkan maklumat mengenai program kualiti organisasi kepada pelanggan jika diperlukan;

\r\n

iv.   Dijadikan rujukan asas semasa semakan pengurusan dijalankan;

\r\n

v.    Menyediakan asas bagi mengaudit Sistem Pengurusan Kualiti;

\r\n

vi.   Dijadikan sebagai dokumen penting bagi mendapat pengiktirafan MS ISO 9001:2000; dan

\r\n

vii.  Dijadikan sebagai panduan untuk melatih pekerja baru.

\r\n

','2009-03-27','','27032009182804-1','','27032009182804-2','','27032009182804-3','','',5,'2009-04-20','2009-04-20','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G66','K58','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Jabatan Agama Islam Melaka bertanggungjawab melaksanakan Sistem  Pengurusan Kualiti bagi Pengurusan dan Perlaksanaan Pentadbiran Agama Islam di Negeri Melaka.

\r\n

Sistem pengurusan kualiti ini berperanan menguruskan Pentadbiran dan Pelaksanaan Pentadbiran Agama Islam Di Negeri Melaka Merangkumi Perkhidmatan Pendidikan, Pentadbiran, Undang-Undang Syariah, Penguatkuasaan dan Pendakwaan, Dakwah dan Penyelidikan (Pengurusan Aduan Ajaran Sesat). Pentadbiran Undang-undang Syariah melibatkan perlaksanaan di Pejabat Agama Daerah Melaka Tengah, Pejabat Agama Daerah Alor Gajah dan Pejabat Agama Daerah Jasin. Kesemua aktiviti yang dinyatakan di atas disokong oleh Bahagian Khidmat Pengurusan bagi aktiviti pentadbiran, pembangunan sumber manusia, kewangan dan pembangunan di lokasi seperti berikut;

\r\n

i.         Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2-3, Imarah B, Kompleks Islam, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

ii.       Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras Bawah, Imarah B, Kompleks Islam, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

iii.      Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 1, Imarah B, Kompleks Islam, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

iv.    Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Melaka, No. 36A, Tingkat 1 - 2, Bangunan MAIM, Jalan Pasar Baru, 75100 Melaka

\r\n

v.      Bahagian Pendakwaan, Jabatan Agama Islam Melaka, Tingkat 11, Bangunan Graha Maju, 75300 Melaka.

\r\n

vi.    Bahagian Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Melaka, Tingkat 11, Bangunan Graha Maju, 75300 Melaka.

\r\n

vii.   Bahagian Pendidikan, Jabatan Agama Islam Melaka, Tingkat 4, Bangunan Graha UMNO, 75300 Melaka.

\r\n

viii. Pejabat Agama Islam Alor Gajah, Kompleks Pejabat Agama Daerah Dan Mahkamah Rendah Syariah Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka.

\r\n

ix.     Pejabat Agama Islam Melaka Tengah, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 1, Imarah B, Kompleks Islam, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

x.       Pejabat Agama Islam Jasin, Kompleks Pejabat Agama Daerah Dan Mahkamah Rendah Syariah Jasin, 77000 Jasin, Melaka.

\r\n

','2009-03-27','','27032009182856-1','','27032009182856-2','','27032009182857-3','','',5,'2009-04-20','2009-04-20','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G67','K59','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Manual Kualiti disiar sebagai DOKUMEN TERKAWAL.

\r\n

DOKUMEN TERKAWAL ialah :-

\r\n

i.    Dokumen yang perlu dikemaskini  apabila ada perubahan.

\r\n

ii.    Dokumen Kualiti yang dicatatkan dengan perkataan dalam dakwat merah “DOKUMEN TERKAWAL” pada setiap muka surat.

\r\n

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL ialah :-

\r\n

i.         Dokumen yang boleh didapati daripada Ketua Dokumentasi atau Pasukan Dokumentasi untuk diedar kepada agensi luar setelah mendapat kebenaran Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan.

\r\n

ii.       Dokumen ini tidak terlibat dengan sebarang proses kemaskini, pindaan dan pembatalan sebagaimana dokumen terkawal.

\r\n

iii.      Dokumen yang ada dicatatkan dengan perkataan “DOKUMEN TIDAK TERKAWAL” dalam dakwat merah atau hitam pada muka surat pertama dan muka surat lain adalah salinan fotostat daripada Dokumen Terkawal.

\r\n

Kesimpulannya Manual Kualiti adalah dokumen terkawal yang hanya diedarkan kepada anggota tertentu seperti dalam senarai Edaran Manual Kualiti.

\r\n

Mana-mana bahagian daripada Manual Kualiti tidak boleh dipinda tanpa kebenaran Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan dan hendaklah dikuat kuasakan setelah mendapat persetujuan dari Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan.

\r\n

Kelulusan daripada Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan diperlukan jika ada permintaan salinan Manual Kualiti daripada agensi luar.

\r\n

','2009-03-27','','27032009183023-1','','27032009183023-2','','27032009183023-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G68','K60','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Manual Kualiti disiar sebagai DOKUMEN TERKAWAL.

\r\n

DOKUMEN TERKAWAL ialah :-

\r\n

i.    Dokumen yang perlu dikemaskini  apabila ada perubahan.

\r\n

ii.    Dokumen Kualiti yang dicatatkan dengan perkataan dalam dakwat merah “DOKUMEN TERKAWAL” pada setiap muka surat.

\r\n

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL ialah :-

\r\n

i.         Dokumen yang boleh didapati daripada Ketua Dokumentasi atau Pasukan Dokumentasi untuk diedar kepada agensi luar setelah mendapat kebenaran Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan.

\r\n

ii.       Dokumen ini tidak terlibat dengan sebarang proses kemaskini, pindaan dan pembatalan sebagaimana dokumen terkawal.

\r\n

iii.      Dokumen yang ada dicatatkan dengan perkataan “DOKUMEN TIDAK TERKAWAL” dalam dakwat merah atau hitam pada muka surat pertama dan muka surat lain adalah salinan fotostat daripada Dokumen Terkawal.

\r\n

Kesimpulannya Manual Kualiti adalah dokumen terkawal yang hanya diedarkan kepada anggota tertentu seperti dalam senarai Edaran Manual Kualiti.

\r\n

Mana-mana bahagian daripada Manual Kualiti tidak boleh dipinda tanpa kebenaran Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan dan hendaklah dikuat kuasakan setelah mendapat persetujuan dari Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan.

\r\n

Kelulusan daripada Pengarah JAIM atau Wakil Pengurusan diperlukan jika ada permintaan salinan Manual Kualiti daripada agensi luar.

\r\n

','2009-03-27','','27032009183249-1','','27032009183249-2','','27032009183249-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G69','K61','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Sebelum Melaka mencapai kemerdekaan melalui Persekutuan Tanah Melayu, tidak terdapat Institusi Agama Islam yang ditubuhkan oleh Kerajaan Inggeris untuk mengurus pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam. Setelah mencapai kemerdekaan timbullah hasrat kerajaan untuk menubuhkan satu institusi yang bertanggungjawab dalam mentadbir Hal Ehwal Agama di negeri ini.  Maka pada 1 Rabiul Awal 1380 bersamaan 28 September 1960 Jabatan Agama Islam Melaka telah ditubuhkan dengan rasminya. Upacara perasmian diadakan di bangunan No. 272, Jalan Tengkera, Melaka dan bangunan ini menjadi bangunan pertama Pejabat Agama Islam.

\r\n

Pada masa ditubuhkan, Jabatan Agama Islam Melaka telah dikendalikan oleh seorang pegawai bersara selaku Yang Di Pertua Jabatan Agama Islam dan dibantu oleh seorang kerani. Beliau bertanggungjawab untuk membentuk dan mengatur pentadbiran Jabatan Agama. Orang yang pertama memegang jawatan Yang Di Pertua ialah Tuan Hj. Mohd Amin Bin Imran.

\r\n

Jabatan Agama terus berkembang dengan beberapa bahagian seperti Pejabat Kadhi Daerah dan Mahkamah Syariah diwujudkan pada tahun 1962. Pada tahun 1967 jawatan Kadhi Besar diwujudkan. Sebelum jawatan ini diwujudkan, tugas-tugas Kadhi Besar dijalankan oleh Mufti.

\r\n

Pada tahun 1990, Mahkamah Syariah diasingkan dari Jabatan Agama dan pada Disember 1996 Bahagian Mufti pula diasingkan dari Jabatan Agama.

\r\n

Kini, Jabatan Agama terdiri daripada lapan bahagian utama iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Bahagian Penguatkuasaan, Bahagian Pendakwaan, Bahagian Dakwah, Bahagian Penyelidikan, Bahagian Pendidikan dan Pejabat Agama Daerah yang terdiri daripada Pejabat Agama Daerah Melaka Tengah, Pejabat Agama Daerah Jasin dan Pejabat Agama Daerah Alor Gajah.

\r\n

','2009-03-27','','27032009183718-1','','27032009183718-2','','27032009183718-3','','',5,'2009-04-20','2009-04-20','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G70','K62','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Fungsi Jabatan Agama Islam adalah sebagai pelaksana dasar-dasar berkaitan dengan hal ehwal Islam yang ditentukan oleh Majlis Agama Islam Melaka selaku Pihak Berkuasa Agama Negeri dan Kerajaan Negeri Melaka  sebagaimana berikut:

\r\n

i.         Menguruskan pentadbiran, pembangunan sumber manusia, kewangan dan pembangunan;

\r\n

ii.       Menyediakan kemudahan pendidikan agama dan akademik kepada pelajar-pelajar yang memenuhi syarat;

\r\n

iii.      Menyediakan perkhidmatan kekeluargaan seperti nikah, cerai, rujuk, kaunseling dan kursus keluarga bahagia;

\r\n

iv.    Menguatkuasakan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002 dan enakmen-enakmen yang berkaitan dengannya;

\r\n

v.      Menjalankan pendakwaan ke atas orang yang dituduh melakukan kesalahan di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002 dan enakmen-enakmen yang berkaitan dengannya;

\r\n

vi.    Menguruskan aduan-aduan ajaran sesat; dan

\r\n

vii.   Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti dakwah Islam.

\r\n

','2009-03-27','','27032009183842-1','','27032009183842-2','','27032009183842-3','','',5,'2009-04-20','2009-04-20','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G71','K63','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Pelanggan Jabatan Agama Islam Melaka adalah seperti berikut :

\r\n

i.              Orang awam yang memerlukan perkhidmatan jabatan:-

\r\n

a.    Orang Islam yang hendak berkahwin

\r\n

b.    Pasangan yang bermasalah

\r\n

c.    Ibu Bapa  dan pelajar

\r\n

d.    Pesalah-pesalah Syariah

\r\n

ii.             Pegawai-pegawai Syarak

\r\n

iii.            Agensi-Agensi Swasta

\r\n

iv.           Badan-badan Berkanun

\r\n

v.            Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO)

\r\n

','2009-03-27','','27032009184204-1','','27032009184204-2','','27032009184204-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G72','K64','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

i.          Visi

\r\n

Menjadi sebuah organisasi yang berjaya menegakkan syiar Islam dengan menghayati syariatnya serta melahirkan ummah yang bertakwa dan berakhlak mulia.

\r\n

ii.         Misi

\r\n

Merancang program amar makruf nahi mungkar dengan sistematik dan melaksanakannya dengan cekap dan berkesan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009184356-1','','27032009184356-2','','27032009184356-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G73','K65','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

i.              Carta Induk Organisasi  seperti di Lampiran A

\r\n

ii.            Carta Setiap Bahagian seperti di Lampiran B

\r\n

','2009-03-27','','27032009185052-1','','27032009185052-2','','27032009185052-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G74','K66','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

i.              Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2-3, Imarah B, Kompleks Islam, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

ii.             Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras Bawah, Imarah B, Kompleks Islam, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

iii.            Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 1, Imarah B, Kompleks Islam, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

iv.           Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Melaka, No. 36A, Tingkat 1-2, Bangunan MAIM, Jalan Pasar Baru, 75100 Melaka.

\r\n

v.            Bahagian Pendakwaan, Jabatan Agama Islam Melaka, Tingkat 11, Bangunan Graha Maju, 75300 Melaka.

\r\n

vi.           Bahagian Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Melaka, Tingkat 11, Bangunan Graha Maju, 75300 Melaka.

\r\n

vii.          Bahagian Pendidikan, Jabatan Agama Islam Melaka, Tingkat 4, Bangunan Graha UMNO, 75300 Melaka.

\r\n

viii.         Pejabat Agama Islam Alor Gajah, Kompleks Mahkamah Syariah Dan Pejabat Agama Daerah Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka.

\r\n

ix.           Pejabat Agama Islam Melaka Tengah, Aras Bawah, Imarah B, Kompleks Majlis Agama Islam Melaka, Bukit Palah, 75150 Melaka.

\r\n

x.            Pejabat Agama Islam Jasin, Kompleks Mahkamah Syariah Dan Pejabat Agama Daerah Jasin, 77000 Jasin, Melaka.

\r\n

','2009-03-27','','27032009185203-1','','27032009185203-2','','27032009185203-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G75','K67','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

SPK yang akan dilaksanakan ini melibatkan aktiviti-aktiviti berikut:

\r\n

3.1.1      Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

\r\n

i.      Menjalankan Temuduga Pernikahan bagi janda, duda, balu, teruna/dara yang berumur 35 tahun ke atas, poligami dan pernikahan bermasalah.

\r\n

ii.     Memantau Kursus Praperkahwinan dan Kekeluargaan Islam yang dijalankan oleh MAIM Bentara Sdn. Bhd.

\r\n

iii.    Mengendalikan Kursus-Kursus Kekeluargaan.

\r\n

3.1.2      Pejabat Agama Daerah(Alor Gajah/Melaka Tengah/Jasin)

\r\n

i.      Menguruskan permohonan kebenaran berkahwin dan pendaftaran nikah, cerai dan rujuk.

\r\n

ii.     Pengurusan aduan mengenai masalah rumahtangga dan membuat panggilan rundingcara bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan berkenaan.

\r\n

3.1.3      Bahagian Dakwah

\r\n

i.         Sambutan Hari Kebesaran Islam dan Program Rasmi Agama

\r\n

ii.       Pengurusan program-program dakwah

\r\n

3.1.4      Bahagian Penguatkuasaan

\r\n

i.         Mengendalikan kes-kes kesalahan syariah melalui pengurusan penerimaan maklumat,  perlaksanaan tindakan penguatkuasaan dan penyediaan fail kes  ke Bahagian Pendakwaan.

\r\n

ii.       Melaksanakan  perintah waran tangkap.

\r\n

iii.      Mengurus dan melaksanakan aktiviti pencegahan jenayah syariah

\r\n

3.1.5      Bahagian Pendakwaan

\r\n

i.      Menguruskan fail-fail kes kesalahan syariah bermula daripada penerimaan, perekodan, penyemakan, pendaftaran ke Mahkamah Syariah dan penyimpanan.

\r\n

ii.    Melaksanakan prosiding pendakwaan kes-kes kesalahan syariah di Mahkamah Syariah.

\r\n

3.1.6      Bahagian Penyelidikan.

\r\n

i.         Menguruskan aduan-aduan ajaran sesat meliputi penerimaan aduan, penyiasatan pengesahan kewujudan aktiviti ajaran sesat dan mengemukakan penemuan siasatan kepada Jawatankuasa Fatwa.

\r\n

3.1.7      Bahagian Pendidikan

\r\n

i.         Penyemakan Kurikulum Sek. Ren. Agama JAIM.

\r\n

ii.       Pemantauan Sekolah Agama JAIM

\r\n

iii.      Pemantauan Perlaksanaan Kurikulum SRA JAIM

\r\n

iv.    Pengurusan Peperiksaan Sekolah Agama

\r\n

3.1.8      Bahagian Khidmat Pengurusan

\r\n

i.         Pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan.

\r\n

ii.       Pengurusan aduan dan kajian maklumbalas pelanggan

\r\n

iii.      Perolehan barang dan perkhidmatan

\r\n

iv.    Pengurusan latihan dan rekod kakitangan

\r\n

v.      Pengurusan pembekalan perabot sekolah dan pembaikan bangunan.

','2009-03-27','','','','','','','','',5,'2009-04-20','2009-04-20','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G84','K76','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

JAIM memastikan keperluan dan kehendak pelanggan dikenalpasti dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan hati pelanggan.

\r\n

Dokumen yang berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(W)-03: Pengurusan Aduan Dan Maklumbalas Pelanggan

\r\n

 

','2009-03-27','','27032009193451-1','','27032009193451-2','','27032009193451-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G76','K68','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

JAIM tidak mengguna pakai klausa 7.6 dalam operasinya sebagai mana yang dinyatakan dibawah seksyen 7.6 di muka surat 26

\r\n

','2009-03-27','','27032009185630-1','','27032009185630-2','','27032009185630-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G81','K73','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

JAIM perlu mewujudkan, mendokumen, melaksana dan menyenggara sistem pengurusan kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan selaras dengan keperluan standard.

\r\n

JAIM perlu ;

\r\n

i.                     Mengenalpasti proses-proses yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti dan dalam organisasi;

\r\n

ii.                   Menentukan turutan dan hubungkait di antara proses-proses ini;

\r\n

iii.                  Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi dan kawalan ke atas proses-proses ini;

\r\n

iv.                Memastikan sumber dan maklumat yang diperlukan disediakan untuk pelaksanaan dan pemantauan proses-proses ini;

\r\n

v.                  Memantau dan menilai proses-proses ini;

\r\n

vi.                Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian matlamat yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas proses-proses ini ; dan

\r\n

vii.               Mempastikan aktiviti yang menggunakan khidmat luar dan mengawal proses yang melibatkan khidmat luar seperti Kursus Praperkahwinan dan Kekeluargaan Islam dan penceramah luar.

\r\n

','2009-03-27','','27032009192052-1','','27032009192052-2','','27032009192052-3','','',5,'2009-04-20','2009-04-20','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G82','K74','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

4.1.1      Am

\r\n

Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti perlu mengandungi :

\r\n

i.              Pernyataan dasar kualiti dan objektif kualiti;

\r\n

ii.             Manual Kualiti;

\r\n

iii.            Prosedur-prosedur yang perlu didokumenkan;

\r\n

iv.           Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan oleh organisasi bagi memastikan perancangan, operasi dan kawalan ke atas proses dijalankan dengan berkesan; dan

\r\n

v.            Rekod-rekod yang diperlukan oleh standard antarabangsa.

\r\n

4.1.2      Manual Kualiti

\r\n

JAIM hendaklah mewujud dan menyelenggara manual kualiti yang mengandungi:

\r\n

i.              Skop sistem pengurusan kualiti termasuk perincian dan justifikasi bagi keperluan standard yang tidak dimasukkan dalam sistem pengurusan kualiti; dan

\r\n

ii.             Prosedur-prosedur yang didokumenkan.

\r\n

Dokumen yang berkaitan:

\r\n

MK-JAIM: Manual Kualiti

\r\n

4.2.3    Kawalan Dokumen

\r\n

Dokumen yang diwujudkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti hendaklah dikawal. Rekod juga merupakan jenis dokumen dan perlu dikawal selaras dengan keperluan klausa 4.2.4.

\r\n

Prosedur bagi kawalan dokumen hendaklah disediakan meliputi perkara-perkara berikut:

\r\n

i.              Kelulusan dokumen sebelum diedarkan;

\r\n

ii.             Mengkaji semula dan pengemaskinian di mana perlu serta meluluskannya;

\r\n

iii.            Memastikan perubahan  dan status dokumen terkini dikenalpasti;

\r\n

iv.           Memastikan versi dokumen terkini yang berkaitan boleh dirujuk bila diperlukan;

\r\n

v.            Memastikan dokumen dapat dirujuk dan dikenalpasti;

\r\n

vi.           Memastikan dokumen luaran dikenalpasti dan pengedarannya dikawal; dan

\r\n

vii.          Menghalang daripada dokumen usang digunakan dan ianya perlu ditandakan, sekiranya disimpan untuk sebarang tujuan.

\r\n

Dokumen yang berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(W)-01: Prosedur Kawalan Dokumen

\r\n

4.2.4      Kawalan Rekod

\r\n

            Rekod perlu diwujudkan dan disenggara bagi dijadikan bukti kepada pematuhan kepada kehendak standard dan keberkesanan operasi SPK. Rekod-rekod hendaklah dikendalikan dengan baik supaya ia dapat dibaca, mudah dikenal dan mudah diperolehi semula. Prosedur bagi mengawal, mengenal, menyimpan, menjaga, mendapatkan semula  dan melupuskan rekod hendaklah didokumenkan.

\r\n

            Dokumen yang berkaitan:

\r\n

            PK-JAIM-KP(W)-02: Prosedur Kawalan Rekod

\r\n

','2009-03-27','','27032009192222-1','','27032009192222-2','','27032009192222-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G83','K75','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMATRIKS DOKUMEN KUALITI MS ISO 9001: 2000 seperti di Lampiran C
\r\n

','2009-03-27','','','','','','','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G80','K72','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Pengarah JAIM telah memberikan komitmen yang tinggi dalam membangun, melaksana dan  menambah baik secara berterusan ke arah keberkesanan sistem pengurusan kualiti melalui :

\r\n

i.      Menyampaikan atau menghebahkan kepada anggota perkhidmatan mengenai pentingnya memenuhi kehendak pelanggan serta peraturan dan perundangan;

\r\n

ii.     Mewujudkan dasar kualiti;

\r\n

iii.    Memastikan objektif-objektif kualiti diwujudkan;

\r\n

iv.   Menjalankan kajian semula pengurusan; dan

\r\n

v.    Memastikan sumber yang diperlukan disediakan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009190334-1','','27032009190334-2','','27032009190334-3','','',5,'2009-04-20','2009-04-20','F17','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G85','K77','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Bagi memastikan keperluan dan kehendak pelanggan dipenuhi, JAIM telah menetapkan dasar kualiti seperti berikut:

\r\n

Jabatan Agama Islam Melaka berjanji dan berusaha untuk memberikan perkhidmatan Pentadbiran Hal Ehwal Kekeluargaan, Dakwah, Undang-Undang Syariah, Pendidikan, Penyelidikan, Penguatkuasaan dan Pendakwaan serta sentiasa memenuhi keperluan pelanggan dan meningkatkan kepuasan hati pelanggan melalui Pengurusan Perlaksanaan Hukum Syarak berdasarkan Enakmen-enakmen yang diguna pakai dan dikuat kuasakan, Piagam Pelanggan dan MS ISO 9001:2000. JAIM akan membuat penambahbaikan berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dari masa ke semasa.

\r\n

','2009-03-27','','27032009193626-1','','27032009193626-2','','27032009193626-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G86','K78','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

5.1.1      Objektif Kualiti (JAIM)

\r\n

Dalam menyokong perlaksanaan Dasar Kualiti, JAIM menetapkan objektif kualiti seperti berikut:

\r\n

a.            Bahagian Pendidikan:

\r\n

i.                     Mempastikan 80% calon peperiksaan SIA & SMA mencapai tahap lulus.

\r\n

ii.                   Mempastikan pemantauan kurikulum SRA dilaksanakan ke atas sekurang-kurangnya 30 buah sekolah setiap tahun (dua belas (12) bulan)

\r\n

iii.                  Mempastikan pemantauan kurikulum SR Arab dan SM Arab dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali (1) ke atas semua 14 buah sekolah dalam tempoh satu ( 1 ) tahun / dua belas ( 12 ) bulan.

\r\n

iv.                Menjalankan kajian maklum balas pelanggan ke atas kurikulum SR Agama, SR Arab dan SM Arab sekurang-kurangnya sekali ( 1 ) dalam tempoh satu ( 1 ) tahun / dua belas ( 12 ) bulan.

\r\n

v.                  Mempastikan markah pencapaian guru-guru yang dipantau dalam pemantauan perlaksanaan kurikulum mencapai skala 60%

\r\n

b.            Pejabat Agama Daerah (Melaka Tengah, Alor Gajah, dan Jasin):

\r\n

i.                     Mempastikan proses pendaftaran dan pengeluaran sijil Nikah, Cerai dan Rujuk dapat dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan.

\r\n

ii.                   Mempastikan urusan khidmat nasihat dapat diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh aduan diterima.

\r\n

iii.                  Memastikan permohonan kebenaran perkahwinan dapat dikeluarkan dalam tempoh dua hari dari tarikh permohonan.

\r\n

c.            Bahagian Penguatkuasaan:

\r\n

i.          Mempastikan setiap aduan yang berstatus UTS diklasifikasikan SELESAI dalam tempoh 2 minggu.

\r\n

ii.          Mempastikan penyediaan fail kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh fail kes dibuka.

\r\n

iii.         Mempastikan laporan pelaksanaan waran tangkap dapat dikemukakan kepada mahkamah dalam tempoh 7 hari sebelum tarikh perbicaraan.

\r\n

 d.        Bahagian Dakwah:

\r\n

i.                     Mempastikan mesyuarat post-mortem dapat dibuat dalam tempoh dua minggu selepas program-program dakwah dijalankan.

\r\n

e.         Bahagian Penyelidikan:

\r\n

i.                     Mempastikan setiap siasatan ke atas aduan mengenai ajaran sesat dimulakan sekurang-kurangnya 2 hari dari tarikh aduan diterima.

\r\n

f.          Bahagian Pendakwaan:

\r\n

i.                     Menguruskan fail kes (kecuali kes 24 jam) daripada tarikh penerimaan sehingga pendaftaran ke Mahkamah Syariah dalam tempoh 30 hari (hari bekerja). Kes 24 jam: kes tangkapan yang perlu dipertuduhkan di Mahkamah Syariah dalam tempoh 24 jam daripada masa tangkapan, atas sebab-sebab tertentu.

\r\n

g.         Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam:

\r\n

i.                     Mempastikan sijil perakuan temuduga perkahwinan dapat dikeluarkan dalam tempoh satu hari dari tarikh lulus temuduga.

\r\n

ii.                   Mempastikan mesyuarat post-mortem dapat dibuat dalam tempoh dua minggu selepas program-program kursus kekeluargaan dijalankan.

\r\n

h.         Bahagian Khidmat Pengurusan:

\r\n

i.                     Mempastikan rekod perkhidmatan kakitangan dikemaskini dalam tempoh 3 hari dari maklumat perubahan diterima oleh Unit Pembangunan Sumber Manusia

\r\n

ii.                   Memberi makluman kelulusan permohonan perolehan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari dari tarikh kelulusan permohonan diterima

\r\n

iii.                  Mempastikan 30% kakitangan akademik dan 50% kakitangan bukan akademik diberi latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

\r\n

iv.                Mempastikan aduan pelanggan diberi maklum balas dalam tempoh 2 minggu dari tarikh aduan diterima oleh Bahagian Khidmat Pengurusan

\r\n

5.4.2      Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti

\r\n

JAIM hendaklah memastikan :

\r\n

i.                     Perancangan sistem pengurusan kualiti dijalankan bagi memenuhi keperluan yang ditetapkan di dalam klausa 4.1 dan objektif  kualiti ; dan

\r\n

ii.                   Sistem pengurusan kualiti kekal kukuh walaupun perubahan-perubahan ke atas sistem pengurusan kualiti dirancang dan dilaksanakan.

\r\n

Dokumen yang berkaitan:

\r\n

Rujuk Lampiran E - Pelan Kualiti JAIM

\r\n

','2009-03-27','','27032009193736-1','','27032009193736-2','','27032009193736-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G87','K79','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

5.5.1    Tanggungjawab Dan Kuasa

\r\n

Pengarah JAIM menentukan tugas, tangungjawab dan kuasa  setiap pegawai dan kakitangan yang terlibat  dalam perlaksanaan sistem pengurusan kualiti dan menyebarkan kepada semua anggota JAIM supaya sistem pengurusan kualiti dapat dilaksanakan dengan berkesan. Tugas dan tanggungjawab ini dinyatakan  dalam senarai tugas masing-masing dan prosedur kerja yang berkaitan.

\r\n

Senarai Tugas bagi setiap Ketua Bahagian JAIM adalah seperti di Fail Meja.

\r\n

5.5.2    Wakil Pengurusan

\r\n

Pengarah JAIM telah melantik salah seorang daripada Ketua Penolong Pengarah Bahagian sebagai WP:

\r\n

i.              Mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan Sistem Pengurusan Kualiti;

\r\n

ii.             Melaporkan kepada Pengurusan Tertinggi JAIM tentang prestasi dan perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dari segi pencapaian dasar dan objektif kualiti. Hasil Audit Kualiti dan maklumbalas daripada peserta mengenai latihan akan digunakan sebagai asas untuk penambahbaikan;

\r\n

iii.            Memastikan anggota JAIM diberi kesedaran mengenai keperluan pelanggan; dan

\r\n

iv.           Berurusan dengan semua pihak luar mengenai perkara-perkara berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti JAIM.

\r\n

Pengarah JAIM juga melantik dua orang Timbalan WP yang terdiri daripada KPP Bahagian atau PP Bahagian bagi tujuan itu berdasarkan kepada beberapa keperluan seperti berikut:

\r\n

i.              Membantu WP  dalam  mewujudkan,  melaksanakan  menyelenggarakan Sistem Pengurusan Kualiti.

\r\n

ii.             Melaporkan kepada WP tentang prestasi dan perlaksanaan  Sistem Pengurusan Kualiti dari segi pencapaian semua objektif kualiti

\r\n

Tugas-tugas WP dibantu oleh Jawatankuasa berikut:

\r\n

i.              Jawatankuasa Pemandu

\r\n

ii.             Jawatankuasa Kualiti

\r\n

iii.            Jawatankuasa Dokumentasi

\r\n

iv.           Jawatankuasa Audit Dalam

\r\n

v.            Jawatankuasa  Maklum balas Pelanggan

\r\n

5.5.3      Komunikasi Dalam Organisasi

\r\n

JAIM hendaklah memastikan proses penyampaian maklumat atau proses komunikasi dalaman yang berkesan diwujudkan. Antara kaedah komunikasi yang diamalkan dan dilaksanakan di JAIM adalah seperti perhimpunan bulanan Pengarah dan kakitangan pada setiap bulan, mesyuarat pagi / perbincangan, E-Mail, Kelab Sukan dan Kebajikan, peti cadangan, taklimat, seminar, pengiktirafan di atas pencapaian, papan kenyataan dan memo.

\r\n

','2009-03-27','','','','','','','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G88','K80','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

5.6.1      Am

\r\n

Hendaklah menjalankan Kajian Semula Sistem Pengurusan Kualiti JAIM bagi mengkaji semula sistem pengurusan sekurang-kurangnya sekali setahun. PJAIM hendaklah mempengerusikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Sistem Pengurusan Kualiti JAIM. WP sebagai Setiausaha bertanggungjawab bagi memaklumkan kajian atau keputusan berkaitan kepada Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan bagi memandu program kepastian kualiti Jabatan Agama Islam Melaka.

\r\n

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan adalah seperti berikut:

\r\n

i.          KPP Khidmat Pengurusan;

\r\n

ii.         KPP Bahagian Dakwah;

\r\n

iii.        KPP Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam;

\r\n

iv.       KPP Bahagian Penguatkuasaan;

\r\n

v.        KPP Bahagian Pendakwaan;

\r\n

vi.       KPP Bahagian Penyelidikan;

\r\n

vii.      KPP Bahagian Pendidikan;

\r\n

viii.     PTA Daerah Melaka Tengah;

\r\n

ix.       PTA Daerah Alor Gajah;

\r\n

x.        PTA Daerah Jasin;

\r\n

xi.       Ketua Pegawai Kualiti;

\r\n

xii.      Ketua Sistem Audit Dalam;

\r\n

xiii.     Ketua Dokumentasi;

\r\n

xiv.     Pengerusi Jawatankuasa Maklumbalas Pelanggan;

\r\n

xv.      Dan lain-lain mengikut keperluan

\r\n

5.6.2      Input Kajian Semula

\r\n

Agenda Kajian Semula Pengurusan adalah meliputi maklumat mengenai:

\r\n

i.              Penemuan Audit;

\r\n

ii.             Maklumbalas pelanggan;

\r\n

iii.            Prestasi proses penyampaian perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan;

\r\n

iv.           Status Tindakan Pembetulan dan Pencegahan;

\r\n

v.            Tindakan Susulan daripada Kajian Semula Pengurusan yang lepas;

\r\n

vi.           Perubahan-perubahan yang boleh memberi kesan kepada  sistem pengurusan kualiti; dan

\r\n

vii.          Cadangan-cadangan untuk penambahbaikan.

\r\n

5.6.3      Output Kajian Semula

\r\n

Hasil kajian semula pengurusan hendaklah meliputi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengannya sebagaimana berikut:

\r\n

i.              Peningkatan keberkesanan SPK dan prosesnya;

\r\n

ii.             Peningkatan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan; dan

\r\n

iii.            Keperluan sumber-sumber yang berkaitan.

\r\n

Rekod mengenai kajian semula pengurusan hendaklah disenggarakan. Rekod-rekod ini termasuklah input dan keputusan-keputusan hasil daripada kajian semula pengurusan. Keputusan-keputusan tersebut hendaklah disampaikan kepada anggota-anggota perkhidmatan. Rekod-rekod hendaklah disimpan dalam tempoh 5 tahun di Bahagian Khidmat Pengurusan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009194031-1','','27032009194031-2','','27032009194031-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G89','K81','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

JAIM menentukan dan menyediakan sumber-sumber yang diperlukan untuk:

\r\n

i.      Melaksanakan SPK dan sentiasa meningkatkan keberkesanan dan penambahbaikan secara berterusan; dan

\r\n

ii.     Memenuhi keperluan pelanggan.

\r\n

Sumber-sumber yang disediakan adalah terdiri daripada peruntukan kewangan, manusia (anggota perkhidmatan yang terlatih), kemudahan fizikal (infrastruktur) seperti alat penghawa dingin dan lain-lain peralatan pejabat.

\r\n

JAIM merancang dan mendapatkan sumber-sumber yang secukupnya untuk melaksanakan kerja-kerja yang dirangkumi dalam SPK melalui Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009194201-1','','27032009194201-2','','27032009194201-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G90','K82','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

6.1.1      Am

\r\n

Anggota perkhidmatan dan Pegawai JAIM  yang dipertanggungjawabkan hendaklah mempunyai kepakaran dan kelayakan dari segi pendidikan, latihan, kemahiran dan pengalaman yang sesuai.

\r\n

6.1.2      Keupayaan, Kesedaran dan Latihan

\r\n

JAIM hendaklah:

\r\n

i.                     Perlu ada pada anggota perkhidmatannya yang melaksanakan tugas-tugas yang memberi kesan kepada kualiti perkhidmatan;

\r\n

ii.                   Memberi latihan atau mengambil tindakan untuk memenuhi keperluan kepakaran;

\r\n

iii.                  Menilai keberkesanan latihan yang diberi berdasarkan PK-JAIM-KP(S)-07. JAIM hanya menilai keberkesanan latihan yang bertujuan meningkatkan kecekapan dan kompetensi kakitangannya selaras dengan bidang tugasnya;

\r\n

iv.                Memastikan anggota perkhidmatannya sedar akan keperluan dan kepentingan aktiviti serta sumbangan mereka terhadap pencapaian objektif kualiti; dan

\r\n

v.                  Menyelenggara rekod-rekod mengenai pendidikan, latihan, kemahiran dan pengalaman.

\r\n

Bagi melaksanakan keperluan yang tersebut di atas JAIM mewujudkan prosedur yang berkaitan dengan memberi latihan kepada pegawai

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(S)-05:    Pengurusan Latihan Dan Rekod Kakitangan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009194328-1','','27032009194328-2','','27032009194328-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G91','K83','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

6.1.1      JAIM menentukan, menyediakan dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi mencapai kualiti perkhidmatan yang ditetapkan. Infrastruktur ini merangkumi:

\r\n

i.      Tempat, ruang kerja dan kemudahan yang berkaitan;

\r\n

ii.     Peralatan yang meliputi hardware dan software yang diperlukan;dan

\r\n

iii.    Kemudahan sokongan seperti pengangkutan dan komunikasi.

\r\n

6.3.1      Bahagian Khidmat Pengurusan JAIM mewujudkan PK-JAIM-KP(S)-02 Pengurusan Pembekalan Perabot Sekolah, dan Pembaikan Bangunan untuk mengendalikan proses penambahan dan pembaikan infrastruktur bangunan-bangunan JAIM.

\r\n

6.3.2      Bagi memastikan infrastruktur disediakan dan diselenggarakan, JAIM mewujudkan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(S)01:     Prosedur Pengurusan Dan Penyelenggaraan Kenderaan

\r\n

PK-JAIM-KP(S)-02 :   Pengurusan Pembekalan Perabot Sekolah Dan Pembaikan Bangunan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009194427-1','','27032009194427-2','','27032009194427-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G92','K84','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

JAIM menyediakan persekitaran kerja yang tenang dan kondusif bagi memastikan dan menjamin kualiti perkhidmatan yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan berkesan dengan memfokuskan kepada perkara-perkara berikut :

\r\n

i.          Keselamatan

\r\n

ii.         Kebersihan

\r\n

iii.        Keceriaan

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(S)-02 : Pengurusan Pembekalan Perabot Sekolah Dan Pembaikan Bangunan

\r\n

','2009-03-27','','27032009194525-1','','27032009194525-2','','27032009194525-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G93','K85','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

JAIM hendaklah merancang dan mewujudkan proses yang perlu bagi menghasilkan dan menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan. Perancangan ini dibuat secara konsisten dengan proses-proses lain yang terdapat di dalam sistem pengurusan kualiti. Perkara-perkara berikut diambil kira di dalam menentukan perancangan:

\r\n

i.              Penentuan objektif dan keperluan kualiti dalam perkhidmatan;

\r\n

ii.             Keperluan mewujudkan proses-proses, dokumen dan sumber-sumber bagi menghasilkan perkhidmatan;

\r\n

iii.            Keperluan aktiviti verifikasi, validasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian serta kriteria lain bagi menentukan perkhidmatan memenuhi keperluan yang ditetapkan ditetapkan seperti melantik MAIM Bentara Sdn. Bhd. sebagai urusetia Kursus Praperkahwinan dan Kekeluargaan Islam bagi pihak Jabatan Agama Islam Melaka; dan Rekod-rekod yang diperlukan untuk membuktikan dan mengesahkan proses penghasilan perkhidmatan memenuhi keperluan yang ditetapkan.

\r\n

Dokumen berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(S)-03 :   Pengurusan Aduan Dan Maklumbalas Pelanggan

\r\n

','2009-03-27','','27032009194722-1','','27032009194722-2','','27032009194722-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G94','K86','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

7.2.1      Menentukan Keperluan-Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak Disampaikan

\r\n

JAIM hendaklah menentukan:

\r\n

i.              Keperluan yang dikehendaki oleh pelanggan termasuk keperluan semasa dan selepas pemberian perkhidmatan;

\r\n

ii.             Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi diketahui perlu untuk kegunaan tertentu pelanggan berkenaan;

\r\n

iii.            Keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkhidmatan perlaksanaan Hukum Syarak; dan

\r\n

iv.           Keperluan-keperluan tambahan yang ditentukan oleh organisasi.

\r\n

Keperluan pelanggan JAIM dikenal pasti melalui:

\r\n

i.              Keputusan / dasar yang ditetapkan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka;

\r\n

ii.             Keputusan / dasar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Melaka;

\r\n

iii.            Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002;

\r\n

iv.           Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam ( Negeri Melaka ) 2002;

\r\n

v.            Enakmen Tatacara Jenayah Syariah ( Negeri Melaka ) 2002;

\r\n

vi.           Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah ( Negeri Melaka ) 1991;

\r\n

vii.          Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam (Melaka) 2002;

\r\n

viii.         Surat-surat Arahan yang berkaitan;

\r\n

ix.           Maklum balas / Aduan Pelanggan;

\r\n

x.            Laporan kepuasan Pelanggan;

\r\n

xi.           Laporan penilaian Prestasi Pembekal;

\r\n

xii.          Laporan penilaian Kompetensi Sumber Manusia;

\r\n

xiii.         Mesyuarat Pengurusan JAIM; dan

\r\n

xiv.         Mesyuarat dengan bahagian berkaitan

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

 

\r\n

7.2.2      Semakan Semula Ke  Atas Keperluan-Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak Disampaikan

\r\n

JAIM hendaklah menyemak semula keperluan-keperluan perkhidmatan yang hendak disampaikan. Semakan ini hendaklah dibuat sebelum organisasi membuat komitmen untuk menyampaikan perkhidmatan khususnya perkhidmatan berkaitan perlaksanaan Pentadbiran Agama Islam. JAIM hendaklah memastikan semakan semula berdasarkan perkara-perkara berikut:

\r\n

i.              Keperluan perkhidmatan berkaitan perlaksanaan Pentadbiran Agama Islam yang telah dikenalpasti;

\r\n

ii.             Sebarang perbezaan dalam keperluan yang dinyatakan dengan kehendak yang dinyatakan terdahulu diselesaikan; dan

\r\n

iii.            Keupayaan JAIM untuk memenuhi keperluan perkhidmatan yang dikenalpasti dalam proses penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

7.2.3      Komunikasi dengan pelanggan

\r\n

JAIM perlu menentukan dan melaksanakan kaedah komunikasi yang berkesan dengan pelanggan yang berkaitan mengenai ;

\r\n

i.              Maklumat berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan;

\r\n

ii.             Pertanyaan pengendalian kontrak dan tempahan termasuk pindaan kepada kehendak asal; dan

\r\n

iii.            Maklum balas dan Aduan Pelanggan.

\r\n

Kaedah komunikasi yang dilaksanakan di JAIM adalah melalui e-mail, faksimili, surat,  telefon,  kaunter,  media cetak dan taklimat.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

','2009-03-27','','27032009194804-1','','27032009194804-2','','27032009194804-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G95','K87','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Proses pelaksanaan Pentadbiran Agama Islam tidak melibatkan sebarang rekabentuk dan pembangunan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009194924-1','','27032009194924-2','','27032009194924-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G96','K88','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

7.4.1      Proses perolehan

\r\n

JAIM hendaklah memastikan bahan yang diperolehi memenuhi keperluan perolehan yang ditetapkan di dalam prosedur perolehan barangan dan perkhidmatan. Pengurusan JAIM hendaklah menentukan kriteria dan peraturan bagi menilai dan memilih pembekal berdasarkan kepada keupayaan pembekal untuk membekalkan perkhidmatan yang memenuhi kriteria dan peraturan yang ditetapkan.

\r\n

7.4.2      Maklumat perolehan

\r\n

Pengurusan JAIM hendaklah menyediakan maklumat mengenai perolehan yang menjelaskan perkhidmatan yang diperolehi termasuk perkara-perkara berikut:

\r\n

i.              Keperluan untuk meluluskan  prosedur, proses-proses yang terlibat dan peralatan yang diperlukan;

\r\n

ii.             Keperluan kelayakan personal yang bertanggungjawab mengenai perolehan; dan

\r\n

iii.            keperluan yang ditetapkan dalam Pengurusan Sistem Pengurusan Kualiti.

\r\n

7.4.3      Verifikasi Ke Atas Bahan Yang Diperolehi

\r\n

Pengurusan JAIM menentukan dan melaksanakan pemeriksaan ke atas bahan yang diperolehi untuk memastikan bahan yang diperolehi memenuhi kehendak perolehan yang ditetapkan.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(S)04: Perolehan Barang Dan Perkhidmatan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009195027-1','','27032009195027-2','','27032009195027-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G97','K89','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

7.4.1      Kawalan Ke Atas Proses Penyediaan Pemberian Perkhidmatan

\r\n

JAIM merancang dan melaksanakan proses pelaksanaan Pentadbiran Agama Islam secara terkawal dengan memastikan perkara-perkara berikut:

\r\n

i.              Mengadakan maklumat yang menerangkan perkhidmatan yang hendak disampaikan kepada pelanggan;

\r\n

ii.             Mengeluarkan Arahan-arahan Kerja;

\r\n

iii.            Penggunaan peralatan yang sesuai; dan

\r\n

iv.           Melaksanakan aktiviti meluluskan dan menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan serta aktiviti selepas perkhidmatan disampaikan kepada pelanggan.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

7.4.2      Validasi ( Pengesahan ) Proses Penyediaan Perkhidmatan Dan Pengeluaran

\r\n

JAIM membuat validasi (pengesahan) ke atas mana-mana proses penyediaan dan penyampaian perkhidmatan kepada pengguna yang hanya boleh diukur sama ada memenuhi kehendak pelanggan atau tidak setelah perkhidmatan tersebut disampaikan kepada pelanggan. Validasi hendaklah menunjukkan keupayaan proses penyediaan untuk mencapai hasil yang diperlukan.

\r\n

JAIM juga melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut bagi memenuhi pengesahan validasi :

\r\n

i.              Menentukan kriteria untuk penyemakan dan kelulusan proses-proses berkenaan;

\r\n

ii.             Kelulusan peralatan dan personal yang berkelayakan;

\r\n

iii.            Menggunakan kaedah dan prosedur yang jelas;

\r\n

iv.           Menyenggara rekod; dan

\r\n

v.            Membuat atau menjalankan validasi semula.

\r\n

Dokumen berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-PAD-06:                  Pengurusan Khidmat Nasihat

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

7.4.3      Identifikasi dan Kemudahkesanan

\r\n

JAIM mengenalpasti kaedah untuk tujuan membuat identifikasi dan kemudahkesanan perkhidmatan dalam SPK. Di antara kaedah yang digunakan adalah sebagaimana berikut :

\r\n

i.              Nama dan nombor kad pengenalan;

\r\n

ii.             Nombor fail atau nombor rujukan fail ;

\r\n

iii.            Tarikh; dan

\r\n

iv.           Alamat.

\r\n

Aktiviti di bawah pelaksanaan Pentadbiran Agama Islam didaftarkan mengikut urutan nombor pada satu-satu tahun. Pendaftaran pertama didaftar dengan nombor pertama dan diikuti dengan nombor berikutnya sehingga tamat tahun tersebut dan ia tidak dihadkan bilangannya pada satu-satu tahun tersebut.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

7.4.4      Harta Hakmilik Pelanggan

\r\n

JAIM hendaklah menjaga harta hak milik pelanggan semasa ia berada di bawah kawalan dan digunakan di dalam proses Pelaksanaan Agama Islam. JAIM akan mengenalpasti, mengesahkan dan menjaga dengan selamat hakmilik berkenaan. Sekiranya ia hilang, rosak atau tidak sesuai digunakan hendaklah dimaklumkan kepada pelanggan dan rekod untuk disenggarakan.

\r\n

Antara harta hak milik pelanggan adalah seperti berikut :

\r\n

i.      Dokumen-dokumen yang berkaitan; dan

\r\n

ii.     Barang kes.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-PD-06: Pengendalian Peperiksaaan Bertulis SIA & SMA

\r\n

PK-JAIM-UKI-01: Pengurusan Temuduga Perkahwinan

\r\n

PK-JAIM-PK-03: Prosedur Pengendalian Siasatan

\r\n

7.4.5      Pemuliharaan

\r\n

JAIM memastikan proses perkhidmatan pelaksanaan Pentadbiran Agama Islam mematuhi keperluan identifikasi, pengendalian pembungkusan, penyimpanan dan kawalan yang ditetapkan.

\r\n

Dokumen berkaitan.

\r\n

PK-JAIM-PD-04:  Penyediaan Peperiksaaan Peperiksaaan Dan Peraturan Pemarkahan SIA & SMA

\r\n

PK-JAIM-PD-06: Pengendalian Peperiksaan Bertulis UPKK, SIA & SMA

\r\n

PK-JAIM-PD-07:  Pemarkahan dan Pengeluaran Sijil Peperiksaan UPKK, SIA & SMA

\r\n

PK-JAIM-UKI-03: Proses Pemantauan Kursus Pra-Perkahwinan

\r\n

PK-JAIM-BPK-02:      Prosedur Perlaksanaan Penguatkuasaaan Kesalahan Boleh Tangkap

\r\n

PK-JAIM-BPK-03: Prosedur Pengendalian Siasatan

\r\n

','2009-03-27','','27032009195115-1','','27032009195115-2','','27032009195115-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0); INSERT INTO `tbl_manual_kualiti` VALUES ('G98','K90','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

JAIM tidak terlibat dengan sebarang peralatan yang perlu untuk dikalibrasikan.(Penguatkuasa : Alat Kesan Alcohol) Alat pengesan Alcohol tidak digunakan dalam penguatkuasaan kesalahan minum arak atau minuman yang memabukkan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009195201-1','','27032009195201-2','','27032009195201-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G99','K91','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

JAIM hendaklah merancang dan melaksanakan pemantauan, pengukuhan, analisis dan peningkatan yang diperlukan untuk :

\r\n

i.      Menunjukkan atau membuktikan proses menepati keperluan yang ditetapkan;

\r\n

ii.     Memastikan kepatuhan kepada sistem pengurusan kualiti; dan

\r\n

iii.    Membuat penambahbaikan yang berterusan secara berkesan ke atas sistem pengurusan kualiti.

\r\n

Ini termasuk pengenalpastian kaedah-kaedah dan penggunaan teknik-teknik statistik yang sesuai untuk :

\r\n

i.      Menilai pencapaian objektif dan dasar kualiti; dan

\r\n

ii.     Meningkatkan keupayaan dan penambahbaikan proses

\r\n

','2009-03-27','','27032009195426-1','','27032009195426-2','','27032009195426-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G100','K92','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

8.2.1      Kepuasan Hati Pelanggan

\r\n

Kepuasan hati pelanggan merupakan satu alat pengukur prestasi SPK. JAIM memantau maklumat yang berkaitan dengan persepsi pelanggan dengan beberapa kaedah yang telah ditentukan. Antaranya ialah seperti berikut:

\r\n

i.      Maklumbalas pelanggan;

\r\n

ii.     Soal selidik mengenai kepuasan hati pelanggan;

\r\n

iii.    Cadangan pelanggan;

\r\n

iv.   Aduan pelanggan; atau

\r\n

v.    Laporan media.

\r\n

Dokumen Berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(S)03: Pengurusan Aduan Dan Maklumbalas Pelanggan

\r\n

8.2.2      Audit Dalaman

\r\n

JAIM hendaklah menjalankan Audit Dalaman mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi menentukan sama ada Sistem Pengurusan Kualiti JAIM dilaksanakan dengan berkesan serta mematuhi perancangan standard antarabangsa dan keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti yang telah diwujudkan di JAIM. Pengurusan JAIM hendaklah melaksanakan Audit Dalaman dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

\r\n

i.      Audit Dalaman dijalankan sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali bagi memantau keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti JAIM. WP atau TWP boleh mengarahkan Audit Dalaman dilakukan dari semasa ke semasa;

\r\n

ii.     WP atau TWP bertanggungjawab untuk merancang dan menjadualkan Audit Dalaman;

\r\n

iii.    Pegawai yang dilantik sebagai Audit Dalaman hendaklah terlatih dan bebas daripada aktiviti yang diaudit;

\r\n

iv.   Auditee bertanggungjawab mengambil tindakan pembetulan dan pencegahan ke atas ketakakuran yang dikenalpasti;

\r\n

v.    WP atau TWP bertanggungjawab memastikan auditee mengambil tindakan sewajarnya bagi tindakan pembetulan yang diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan;

\r\n

vi.   WP bertanggungjawab memastikan audit susulan dijalankan untuk mengesan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah diambil hasil penemuan Audit Dalaman; dan

\r\n

vii.  Laporan Audit Dalaman disediakan dan dibentangkan oleh WP di dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

\r\n

Dokumen Yang Berkaitan

\r\n

PK-JAIM-KP(W)-03: Prosedur Audit Dalaman.

\r\n

 

\r\n

8.2.3      Pemantauan dan Proses-proses Pengukuran

\r\n

JAIM menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk mengawal dan memantau proses pengurusan kualiti serta mengukur dan memantau proses penghasilan bagi memenuhi keperluan pelanggan melalui sumber-sumber berikut;

\r\n

i.      Hasil audit dalaman;

\r\n

ii.     Penilaian keberkesanan latihan anggota JAIM; dan

\r\n

iii.    Pengukuran pencapaian dasar dan objektif kualiti

\r\n

Sekiranya hasil yang dirancang tidak tercapai atau berlaku ketakakuran, tindakan pembetulan dan pencegahan yang bersesuaian hendaklah diambil bagi memastikan perkhidmatan pelaksanaan hukum syarak memenuhi keperluan yang ditetapkan dan mematuhi Sistem Pengurusan Kualiti.

\r\n

Dokumen Yang Berkaitan

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

8.2.4      Pemantauan dan Pengukuran Perkhidmatan

\r\n

JAIM menentukan kaedah-kaedah yang sesuai untuk membuat pemantauan dan mengukur ciri-ciri kualiti aktiviti pelaksanaan Pentadbiran Agama Islam bagi mengesahkan pematuhan kepada keperluan perkhidmatan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan pengukuran ini dilaksanakan di peringkat-peringkat berikut:

\r\n

i.      Peringkat penerimaan permohonan:

\r\n

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan pelaksanaan Hukum Syarak yang diterima disemak bagi memastikan ianya lengkap seperti yang diperlukan sebelum dokumen tersebut diproses.

\r\n

ii.     Peringkat Pemerosesan:

\r\n

Pemantauan di peringkat ini dilakukan secara berterusan mengikut prosedur yang ditetapkan. Tujuan semakan ini dilakukan adalah supaya permohonan yang dikemukakan menepati kehendak Enakmen dan pelanggan.

\r\n

iii.    Peringkat Akhir:

\r\n

Pemantauan di peringkat ini dibuat untuk menentukan sama ada sesuatu proses itu diterima atau sebaliknya. Pemantauan yang dilakukan adalah seperti berikut :

\r\n

a)                  Semua dokumen yang dikemukakan di dalam proses yang berkaitan disemak supaya lengkap dan mengikut format yang ditetapkan oleh Enakmen atau Kaedah-kaedah;

\r\n

b)                  Sijil, keputusan atau rujukan yang dikeluarkan kepada pelanggan disemak supaya menepati format yang ditetapkan oleh Enakmen atau Kaedah-kaedah supaya tepat dan betul.

\r\n

c)                  Semua rekod yang mengandungi bukti semakan dan keputusan disimpan untuk rujukan. Rekod-rekod ini membuktikan dengan jelas status semakan yang berasaskan kepada prosedur atau peraturan yang ditetapkan.

\r\n

Dokumen Yang Berkaitan

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

','2009-03-27','','27032009195521-1','','27032009195521-2','','27032009195521-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G101','K93','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

8.3.1      Kawalan Aktiviti

\r\n

JAIM mengenalpasti dan mengawal aktiviti yang tidak memenuhi keperluan antaranya seperti berikut:

\r\n

                                                      i.        kesilapan mencatat maklumat pada Buku Perintah Hadir Memberi Maklumat, Borang 5 , Senarai Barang Sita dan Bon Jamin di Bahagian Penguatkuasaan.

\r\n

                                                     ii.        kesilapan pada Sijil Pengesahan Halal yang dikeluarkan oleh Bahagian Penyelidikan.

\r\n

                                                    iii.        kesilapan pada Sijil-Sijil Peperiksaan yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan.

\r\n

                                                   iv.        semakan semula skrip jawapan calon peperiksaan setelah mendapat permohonan daripada pelanggan Bahagian Pendidikan.

\r\n

                                                    v.        kesilapan pada Sijil Nikah, Cerai dan Rujuk yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama Daerah Alor Gajah, Pejabat Agama Daerah Melaka Tengah dan Pejabat Agama Daerah Jasin.

\r\n

                                                   vi.        kesilapan pada Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan, Sijil Kursus Pra Perkahwinan dan Kekeluargaan Islam di Bahagian Undang-Undang Syariah.

\r\n

8.3.2      Prosedur Kawalan Ketidaksesuaian

\r\n

JAIM mewujudkan Prosedur Kawalan Ketidaksesuaian bagi mengawal dan mengendalikan perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi. Tindakan pembetulan atau tindakan pencegahan dilaksanakan mengikut kesesuaian berpandukan Prosedur Tindakan Pembetulan dan Prosedur Tindakan Pencegahan.

\r\n

Dokumen Berkaitan

\r\n

PK-JAIM-KP(W)-04: Prosedur Kawalan Ketidaksesuaian

\r\n

8.3.3      Perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan

\r\n

Perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan diuruskan melalui :

\r\n

i.              Mengambil tindakan untuk menghapuskan ketidakpatuhan yang dikesan.

\r\n

ii.             Memberi kuasa untuk menggunakannya, melepaskan atau menerima di  bawah pengawasan pihak tertentu berdasarkan syarat-syarat tertentu dan di mana sesuai oleh pelanggan.

\r\n

iii.            Mengambil tindakan untuk mengecualikannya daripada penggunaan atau aplikasi asalnya.

\r\n

8.3.4      Rekod-rekod mengenai ketidakpatuhan hendaklah disenggarakan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009195706-1','','27032009195706-2','','27032009195706-3','','',5,'0000-00-00','2009-04-20','','F17','F17',0,'0000-00-00',0,0),('G102','K94','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

8.4.1      JAIM hendaklah menentukan, mengumpul dan menganalisis data-data yang bersesuaian dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti bagi mengenalpasti penambahbaikan yang perlu dibuat. Penganalisisan ini meliputi data-data yang dihasilkan daripada pemantauan, pengukuran dan daripada sumber lain yang bersesuaian.

\r\n

8.4.2      JAIM mengutip, mengumpul dan menganalisis data bagi mendapatkan maklumat mengenai :

\r\n

i.      Kepuasan hati pelanggan;

\r\n

ii.     Perkhidmatan yang diberikan memenuhi keperluan yang ditetapkan;

\r\n

iii.    Ciri-ciri dan arah aliran proses dan perkhidmatan;

\r\n

iv.   Prestasi pembekal-pembekal; dan

\r\n

v.    Kompetensi / Kecekapan Sumber Manusia.

\r\n

Dokumen Yang Berkaitan

\r\n

Rujuk Matrik di Lampiran C.

\r\n

','2009-03-27','','27032009195806-1','','27032009195806-2','','27032009195806-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G103','K95','','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

8.5.1      Penambahbaikan Yang Menyeluruh

\r\n

JAIM hendaklah secara berkesan membuat penambahbaikan yang menyeluruh ke atas sistem pengurusan kualiti melalui penggunaan dasar kualiti, objektif, kualiti, hasil audit, penganalisisan data, tindakan pembetulan dan pencegahan dan kajian semula pengurusan.

\r\n

8.5.2      Tindakan Pembetulan

\r\n

JAIM mengambil tindakan pembetulan untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan supaya ianya tidak berulang lagi dengan mengambilkira langkah-langkah berikut:

\r\n

i.      Mengenalpasti ketidakpatuhan termasuk aduan pelanggan;

\r\n

ii.     Pemantauan punca-punca ketidakpatuhan;

\r\n

iii.    Penilaian mengenai keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan ketidakpatuhan tidak akan berulang;

\r\n

iv.   Penentuan dan perlaksanaan tindakan yang diperlukan; dan

\r\n

v.    Mengkaji semula tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan

\r\n

Dokumen berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(W)-05: Prosedur Tindakan Pembetulan.

\r\n

8.5.3      Tindakan Pencegahan

\r\n

JAIM hendaklah menentukan tindakan bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan daripada berulang. Prosedur tindakan pencegahan adalah meliputi perkara-perkara berikut:

\r\n

i.      Penentuan potensi punca ketakakuran;

\r\n

ii.     Penilaian mengenai keperluan untuk tindakan bagi memastikan ketidakpatuhan tidak akan berulang;

\r\n

iii.    Penentuan tindakan pencegahan yang diperlukan;

\r\n

iv.   Pelaksanaan tindakan pencegahan; dan

\r\n

v.    Kajian semula tindakan pencegahan yang di ambil

\r\n

Dokumen berkaitan:

\r\n

PK-JAIM-KP(W)-06: Prosedur Tindakan Pencegahan.

\r\n

','2009-03-27','','27032009195913-1','','27032009195913-2','','27032009195913-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0),('G104','K57','afsf','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2009-04-21','','21042009114905-1','','21042009114905-2','','21042009114905-3','','',1,'2009-04-21','0000-00-00','F17','F17','',1,'0000-00-00',0,0),('G105','K57','test','

Sila masukkan kandungan manual disini

','2009-05-28','','28052009135225-1','','28052009135225-2','','28052009135225-3','','',0,'0000-00-00','0000-00-00','','F17','',NULL,'0000-00-00',0,0); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_kualiti` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_manual_pindaan_log` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_manual_pindaan_log`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_manual_pindaan_log` ( `kod_manual_kualiti` varchar(255) NOT NULL, `kod_sub_tajuk_utama` varchar(255) NOT NULL, `tajuk` varchar(255) NOT NULL, `kandungan` text NOT NULL, `tarikh_penyediaan` date NOT NULL, `lampiran` varchar(255) NOT NULL, `fail01` varchar(255) NOT NULL, `lampiran2` varchar(255) NOT NULL, `fail02` varchar(255) NOT NULL, `lampiran3` varchar(255) NOT NULL, `fail03` varchar(255) NOT NULL, `lampiran4` varchar(255) NOT NULL, `fail04` varchar(255) NOT NULL, `kod_status_dokumen` int(15) NOT NULL default '0', `tarikh_pengesahan` date NOT NULL, `tarikh_kelulusan` date NOT NULL, `disahkan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `disediakan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `diluluskan_oleh` varchar(255) NOT NULL, `id_catatan` int(15) default NULL, `tarikh_pindaan` date NOT NULL, `bil_pindaan` int(15) NOT NULL default '0', `id_pindaan` int(15) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_manual_kualiti`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_manual_pindaan_log` -- LOCK TABLES `tbl_manual_pindaan_log` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_pindaan_log` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_manual_pindaan_log` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_master_content` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_master_content`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_master_content` ( `id` int(3) default NULL, `title` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL, `maklumat` text collate latin1_general_ci, `created` datetime default NULL, `created_by` int(2) default NULL, `modified` datetime default NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_master_content` -- LOCK TABLES `tbl_master_content` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_master_content` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_master_content` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_menu` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_menu`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_menu` ( `id` int(10) NOT NULL auto_increment, `title` varchar(100) collate latin1_general_ci default NULL, `parent_id` int(2) default '0', `type` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, `link` varchar(100) collate latin1_general_ci default NULL, `log_user` int(1) default '1', `public` int(1) default '0', `active` int(1) default '1', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_menu` -- LOCK TABLES `tbl_menu` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_menu` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_menu` VALUES (1,'Standard ISO 9001:2000',0,'content','page=static&page=policy&itemid=',1,0,1),(2,'Dokumen Terperingkat',0,'link','#',1,0,1),(3,'Organisasi',0,'link','#',1,0,1),(4,'Laporan',0,'link','#',1,0,1),(5,'Forum',0,'module','page=module&page=forum',1,0,1),(6,'Kalendar',0,'module','page=module&page=kalendar',1,0,1); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_menu` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_menu_group` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_menu_group`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_menu_group` ( `id` int(2) NOT NULL auto_increment, `groupname` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, `access` int(2) default NULL, `sort` int(2) default NULL, `log_user` int(1) default '1', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_menu_group` -- LOCK TABLES `tbl_menu_group` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_menu_group` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_menu_group` VALUES (1,'Administrator',1,1,1),(2,'Editor',2,2,1),(3,'Auditor',3,3,1),(4,'Menu Pengguna',0,4,0),(5,'Menu Sistem',0,5,1); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_menu_group` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_pelan_perlaksanaan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_pelan_perlaksanaan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_pelan_perlaksanaan` ( `id` int(3) NOT NULL auto_increment, `id_jenis_pelan` int(3) default NULL, `tarikh_mula` date default NULL, `minggu_mula` int(2) default NULL, `tarikh_tamat` date default NULL, `minggu_tamat` int(2) default NULL, `created` date default NULL, `created_by` int(3) default NULL, `modified` date default NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_pelan_perlaksanaan` -- LOCK TABLES `tbl_pelan_perlaksanaan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pelan_perlaksanaan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_pelan_perlaksanaan` VALUES (1,2,'2009-04-24',17,'2009-04-28',18,'2009-04-21',0,NULL); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pelan_perlaksanaan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_pengguna` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_pengguna`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_pengguna` ( `kod_pengguna` varchar(255) NOT NULL, `nama` varchar(250) NOT NULL, `id_pengguna` varchar(250) NOT NULL, `kata_laluan` varchar(250) NOT NULL, `kod_status` varchar(255) NOT NULL, `kod_peranan_pengguna` varchar(255) NOT NULL, `tarikh_daftar` date NOT NULL, `emel` varchar(250) NOT NULL, `kod_jabatan` varchar(255) NOT NULL, `kod_seksyen` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_pengguna`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_pengguna` -- LOCK TABLES `tbl_pengguna` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pengguna` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_pengguna` VALUES ('F10','mohd hafez husin','hafez','e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e','1','A11','2008-10-20','hafez.husin@gmail.com','M10','1'),('F12','editor','editor','5aee9dbd2a188839105073571bee1b1f','1','A14','2008-11-02','a@a.com','M10','0'),('F13','pengesah','pengesah','5844418fe6983ac58cebb0937074395e','1','A13','2008-11-03','a@q.com','M10','0'),('F14','user','user','ee11cbb19052e40b07aac0ca060c23ee','1','A15','2008-11-04','user@kao.com','M10','0'),('F15','admin','admin','21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3','1','A11','2008-11-04','admin@kao.com','M10','0'),('F16','DGE','Ain','81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055','1','A14','2008-11-04','duhagemilang.enterprise@gmail.com','M10','0'),('F17','superadmin','superadmin','17c4520f6cfd1ab53d8745e84681eb49','1','A10','2008-11-04','superadmin','M10','0'),('F18','Sulaiman','MBMB1','81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055','1','A11','2008-11-04','sulaiman@gmail.com','M10','0'),('F19','faezah','faezah','d58f95d662244bc3490947711e740ad2','1','A11','2008-11-04','pica_zahaimi@yahoo.com','M10','0'),('F23','Pelulus','pelulus','9a2e4de08cd95fd45af0d47303067263','1','A12','0000-00-00','pelulus@gmail.com','M15','P12'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pengguna` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_peranan_pengguna` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_peranan_pengguna`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_peranan_pengguna` ( `kod_peranan_pengguna` varchar(255) NOT NULL, `peranan_pengguna` varchar(255) NOT NULL, `keterangan` varchar(255) NOT NULL, `edit` int(11) NOT NULL, `tambah` int(11) NOT NULL, `hapus` int(11) NOT NULL, `sah` int(11) NOT NULL, `lulus` int(11) NOT NULL, `papar` int(11) NOT NULL, `cetak` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`kod_peranan_pengguna`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_peranan_pengguna` -- LOCK TABLES `tbl_peranan_pengguna` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_peranan_pengguna` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_peranan_pengguna` VALUES ('A11','Pentadbir Sistem','Kawalan Pentadbir Sistem',1,1,1,0,0,1,1),('A13','Pengesah','Kawalan Pengesah',0,0,0,1,0,1,0),('A14','Editor','Kawalan Editor',1,1,1,0,0,1,1),('A15','Staf','Kawalan Staf',0,0,0,0,0,1,0),('A10','Pentadbir Utama','Pentadbir Utama Kanan',1,1,1,1,1,1,1),('A12','Pelulus','Kawalan Pelulus',0,0,0,0,1,1,1); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_peranan_pengguna` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_pindaan` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_pindaan`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_pindaan` ( `id_pindaan` int(15) NOT NULL auto_increment, `kod_dokumen` varchar(15) default NULL, `kod_pindaan` varchar(15) default NULL, `tarikh_permohonan_pindaan` date default NULL, `kod_pengguna` varchar(15) default NULL, `id_catatan` varchar(15) default NULL, PRIMARY KEY (`id_pindaan`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_pindaan` -- LOCK TABLES `tbl_pindaan` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pindaan` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_pindaan` VALUES (1,'H82','','2009-04-21','F17','5'),(2,'H83','','2009-04-21','F13','7'); /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pindaan` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_pindaan_manual` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_pindaan_manual`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_pindaan_manual` ( `id_pindaan` int(15) NOT NULL auto_increment, `kod_dokumen` varchar(15) default NULL, `kod_pindaan` varchar(15) default NULL, `tarikh_permohonan_pindaan` date default NULL, `kod_pengguna` varchar(15) default NULL, `id_catatan` varchar(15) default NULL, PRIMARY KEY (`id_pindaan`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_pindaan_manual` -- LOCK TABLES `tbl_pindaan_manual` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pindaan_manual` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_pindaan_manual` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; -- -- Table structure for table `tbl_prosedur` -- DROP TABLE IF EXISTS `tbl_prosedur`; SET @saved_cs_client = @@character_set_client; SET character_set_client = utf8; CREATE TABLE `tbl_prosedur` ( `KodProsedurKualiti` varchar(10) default NULL, `KodTajukUtama` varchar(10) default NULL, `KodSubTajukUtama` varchar(10) default NULL, `NoRujukanPK` varchar(20) default NULL, `TajukPK` varchar(100) default NULL, `KandunganPK` longtext, `DisediakanOleh` varchar(15) default NULL, `TarikhPenyediaan` date default NULL, `StatusPK` int(1) default '0', `TarikhPengesahan` date default NULL, `DisahkanOleh` varchar(10) default NULL, `TarikhKelulusan` date default NULL, `DiluluskanOleh` varchar(10) default NULL, `id_catatan` int(15) default NULL, `BilPindaan` int(10) default '0', `id_pindaan` int(10) default NULL, `TarikhKemaskini` date default NULL, `idKemaskini` varchar(15) default NULL, `Kategori` int(1) NOT NULL default '0' ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; SET character_set_client = @saved_cs_client; -- -- Dumping data for table `tbl_prosedur` -- LOCK TABLES `tbl_prosedur` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `tbl_prosedur` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `tbl_prosedur` VALUES ('H50','J44','K96','PK-JAIM-KP(W)-01','PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN','

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
           Prosedur ini diguna sebagai panduan untuk mengawal dokumen SPK dan
\r\n
          dokumen sokongan secara berkesan dan sistematik.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
           Prosedur ini digunapakai oleh PJAIM/KB/WP/KD/PG(D)/PDK di JAIM bagi
\r\n
          mewujudkan, mengedar, meminda dan melupuskan dokumen SPK dan
\r\n
          mengawal dokumen sokongan.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
            3.1       Manual Kualiti JAIM.
\r\n
            3.2       MS ISO 9001 : 2000, Klausa 4.2.3
\r\n
            3.3       MS ISO 9001 : 2000, Klausa 4.2.4
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
           
\r\n
            4.1       Dokumen Kualiti :
\r\n
 
\r\n
Merupakan dokumen yang digunakan dalam SPK iaitu Manual Kualiti, 
\r\n
Prosedur-Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja, Lampiran-lampiran, Borang-
\r\n
Borang dan Senarai Semak yang berkaitan dengan prosedur.
\r\n
 
\r\n
            4.2       Ketua Dokumentasi :
\r\n
 
\r\n
Merupakan pegawai yang bertanggungjawab dalam mengurus dan
\r\n
mengawal dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan
\r\n
Kualiti. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, Pengarah akan melantik
\r\n
seorang Ketua Dokumentasi dan Pegawai-pegawai Dokumentasi seorang
\r\n
bagi setiap bahagian di JAIM bagi membantu dan mengawal dokumen-
\r\n
dokumen berkaitan.
\r\n
 
\r\n
4.3         Dokumen Sokongan :
\r\n
 
\r\n
Dokumen –dokumen yang dijadikan panduan dan rujukan semasa
\r\n
melaksanakan aktiviti serta menyokong perlaksanaan Sistem Pengurusan
\r\n
Kualiti seperti Arahan Perkhidmatan, Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan
\r\n
Awam, Arahan Perbendaharaan dan lain-lain dokumen sokongan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.4         Dokumen Terkawal:
\r\n
DOKUMEN TERKAWAL ialah sebagaimana yang dinyatakan dalam para 1.3
\r\n
Manual Kualiti.
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1         PJAIM              -          Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka.
\r\n
5.2         KB                   -          Ketua Bahagian
\r\n
5.3         WP                  -          Wakil Pengurusan.
\r\n
5.4         KD                  -           Ketua Dokumentasi
\r\n
5.5         TKD                -           Timbalan Ketua Dokumentasi
\r\n
5.6         PDK                -           Pasukan Dokumentasi.
\r\n
5.7         PG(D)             -           Pegawai Dokumentasi Di Bahagian/Unit/PAD.
\r\n
5.8         SPK                -           Sistem Pengurusan Kualiti.
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
6.0       TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PJAIM
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KD, TKD, PDK
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PDK
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
A. DOKUMEN SPK
\r\n
1.    Mengarah menyediakan Manual Kualiti, Prosedur
\r\n
Kualiti dan Arahan Kerja SPK.
\r\n
 
\r\n
    \r\n
  1. Menyediakan Manual Kualiti yang antaranya
    2. \r\n
\r\n
mengandungi perkara berikut:
\r\n
2.1         Skop Pendaftaran.
\r\n
2.2         Justifikasi Pengecualian.
\r\n
2.3         Dokumen diwujudkan sebagaimana
\r\n
ditetapkanoleh SPK.
\r\n
2.4         Dokumen proses yang diwujudkan serta
\r\n
rujukan kepada standard.
\r\n
2.5         Dasar dan Objektif Kualiti.
\r\n
    \r\n
  1. Menyediakan dokumen SPK dalam format berikut:-
    2. \r\n
\r\n
3.1       Muka hadapan mengandungi nombor
\r\n
            Dokumen, tajuk dokumen, nombor Keluaran  
\r\n
            dan tarikh keluaran.
\r\n
3.2       Muka surat Rekod Pindaan mengandungi
\r\n
            nombor dokumen, tajuk dokumen, nombor
\r\n
            keluaran dan tarikh keluaran, nombor pindaan,
\r\n
            muka surat dipinda, keterangan pindaan dan
\r\n
            tarikh pindaan dibuat.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PDK
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
3.3        Setiap mukasurat mengandungi nombor
\r\n
        dokumen, tajuk dokumen, nombor keluaran,
\r\n
        tarikh keluaran dan bilangan mukasurat 
\r\n
        daripada keseluruhan bilangan mukasurat.
\r\n
 
\r\n
3.4        Muka hadapan juga mengandungi kenyataan 
\r\n
        tarikh dan tandatangan penulis, penyemak
\r\n
        dan pelulus dokumen.
\r\n
 
\r\n
3.5        Muka surat pertama dan seterusnya
\r\n
        mengandungi Objektif, Skop, Rujukan, Definisi,
\r\n
        Singkatan, Tanggungjawab dan Tindakan,
\r\n
        senarai rekod kualaiti, Lampiran diikuti dengan
\r\n
        Carta Aliran (jika ada). Sediakan Carta Alir (jika
\r\n
        ada) pada satu muka surat penuh dan perkara
\r\n
        berikutnya mesti pada muka surat baru.
\r\n
 
\r\n
4.    Menentukan dan pastikan Identifikasi dokumen SPK
\r\n
seperti berikut :-
\r\n
 
\r\n
4.1           i)   MK merupakan Manual Kualiti
\r\n
   ii)    PK merupakan Prosedur Kualiti
\r\n
   iii)   AK merupakan Arahan Kerja
\r\n
 
\r\n
  4.2.    JAIM merupakan Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
 
\r\n
  4.3.         i)    (W) merupakan wajib
\r\n
   ii)    (S) merupakan sokongan
\r\n
   iii)   (O) merupakan operasi
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KD,TKD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
WP
\r\n
PJAIM
\r\n
KD
\r\n
WP
\r\n 		\r\n
  4.5          i)    PD merupakan Bahagian Pendidikan
\r\n
   ii)    PK merupakan Bahagian Penguatkuasa
\r\n
   iii)   US merupakan Bahagian Undang-Undang     
\r\n
         Syariah
\r\n
   iv)   PY merupakan Bahagian Penyelidikan
\r\n
   v)    DW merupakan Bahagian Dakwah
\r\n
   vi)  PAD merupakan Pejabat Agama Daerah
\r\n
   vii)  PW merupakan Bahagian Pendakwaan
\r\n
 
\r\n
5.    Menyediakan Senarai Induk Dokumen SPK dan hendaklah difailkan dalam Fail Senarai Induk Dokumen. Senarai Induk Dokumen hendaklah mengandungi :-
\r\n
    \r\n
      \r\n
    1. Nombor Dokumen
      2. \r\n
    2. Tajuk Dokumen
      3. \r\n
    3. Nombor Keluaran
      4. \r\n
    4. Tarikh Keluar.
      5. \r\n
    \r\n
\r\n
SEMAKAN DAN KELULUSAN DOKUMEN
\r\n
6.               Menyemak MK
\r\n
7.               Meluluskan MK
\r\n
8.               Menyemak PK
\r\n
9.               Meluluskan PK
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PJAIM
\r\n
 
\r\n
WP
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KD,TKD
\r\n
 
\r\n
KD,TKD
\r\n
 
\r\n
PG(D)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PG(D)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PG(D)
\r\n
KD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
WP
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
PENGUATKUASAAN DOKUMEN
\r\n
10.    Menetapkan tarikh penguatkuasaan dokumen SPK yang
\r\n
telah siap untuk dilaksanakan.
\r\n
11.    Memaklumkan semua pihak yang terlibat dengan
\r\n
pelaksanaan SPK tarikh kuatkuasa dokumen SPK.
\r\n
 
\r\n
EDARAN DOKUMEN
\r\n
12.    Menentukan pihak yang menerima salinan terkawal
\r\n
dokumen SPK.
\r\n
13.    Menetapkan dan memastikan PG(D) membuat edaran
\r\n
salinan terkawal dokumen SPK di lokasi masing-masing
\r\n
14.    Mengedarkan salinan terkawal dokumen SPK dan pastikan
\r\n
menerima tandatangan senarai edaran salinan terkawal
\r\n
dokumen SPK.
\r\n
15.    Menyediakan salinan tidak terkawal dokumen SPK untuk
\r\n
agensi luar yang memerlukannya dengan kelulusan
\r\n
Pengarah atau Wakil Pengurusan.
\r\n
 
\r\n
PINDAAN DOKUMEN
\r\n
16.    Membuat cadangan pindaan dokumen SPK kepada KD
\r\n
17.    Menyediakan perancangan program semakan dari pindaan
\r\n
dokumen SPK berdasarkan:-
\r\n
17.1      Cadangan pindaan
\r\n
17.2      Teguran audit
\r\n
18.    Meluluskan cadangan dan perancangan program
\r\n
semakan dan pindaan dokumen SPK
\r\n
\r\n
KD,TKD
\r\n
 
\r\n
KD,TKD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KD,TKD
\r\n
 
\r\n
PJAIM,WP
\r\n
 
\r\n
KD,TKD
\r\n
KD,TKD,PG(D)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PG(D)
\r\n
 
\r\n
KD,TKD,PG(D)
\r\n 		\r\n
19.    Melaksanakan program semakan dan pindaan dokumen
\r\n
SPK
\r\n
20.    Menentukan dan meminda nombor keluaran sesuatu
\r\n
dokumen SPK berdasarkan yang berikut:-
\r\n
20.1      Kekalkan nombor keluaran bagi bilangan pindaan
\r\n
satu (1) hingga lima (5)
\r\n
20.2      Tukar nombor keluaran mulai bilangan pindaan
\r\n
enam (6) hingga sepuluh (10) dan seterusnya.
\r\n
(Nota: Apabila berlaku bilangan pindaan pada butir pindaan
\r\n
melebihi 10 item maka nombor keluaran boleh diubah tanpa menunggu lima (5) kali pindaan)
\r\n
21.    Menyediakan rekod pindaan mengikut para 3.2 tanpa
\r\n
lampiran pindaan.
\r\n
22.    Menetapkan dan memaklumkan penguatkuasaan
\r\n
dokumen SPK yang dipinda seperti langkah 10 dan 11.
\r\n
23.    Kemaskini Senarai Induk Dokumen SPK
\r\n
24.    Mengedarkan dokumen SPK seperti langkah 12 hingga 15
\r\n
 
\r\n
PELUPUSAN SALINAN BATAL
\r\n
25.    Menarik balik semua salinan terkawal dokumen SPK yang
\r\n
telah dipinda untuk dilupuskan
\r\n
26.    Menyimpan satu salinan yang telah dipinda di lokasi yang
\r\n
berkaitan dan dicop ’ BATAL’ berdakwat merah di setiap
\r\n
        mukasurat untuk rujukan.
\r\n
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PJAIM/KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n
KPP(KP) / PP(T/PSM)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
B. DOKUMEN SOKONGAN
\r\n
PENERIMAAN
\r\n
27.    Menerima dokumen sokongan seperti :-
\r\n
27.1 Akta;
\r\n
27.2 Enakmen;
\r\n
27.3 Pekeliling/Surat Pekeliling;
\r\n
27.4 Garis Panduan;
\r\n
27.5 Arahan Perkhidmatan dan lain-lain.
\r\n
28.    Mengecop mana-mana mukasurat yang sesuai pada
\r\n
dokumen sokongan diterima dengan :-
\r\n
28.1      Cop Jabatan
\r\n
28.2      Cop tarikh terima
\r\n
29.    Mendaftarkan dokumen sokongan dalam daftar dokumen
\r\n
sokongan seperti berikut :-
\r\n
29.1      Tarikh terima
\r\n
29.2      Tajuk perkara dokumen sokongan
\r\n
29.3      Indeks dokumen sokongan
\r\n
29.4      Senarai Edaran ( jika diedarkan)
\r\n
30.    Mengedarkan dokumen sokongan seperti ketetapan
\r\n
PJAIM/ KB.
\r\n
31.    Menyimpan satu salinan dokumen sokongan di lokasi
\r\n
masing-masing untuk rujukan kakitangan.
\r\n
32.    Bagi dokumen sokongan yang boleh dimuatturun dari
\r\n
laman web maka:
\r\n
32.1 Mengeluarkan memo mengenai penggunaan sesuatu  
\r\n
        dokumen sokongan samaada :
\r\n
        a. boleh digunapakai
\r\n
        b. tidak boleh digunapakai
\r\n
\r\n
KPP(KP)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP(KP)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n 		\r\n
      32.2 Jika boleh digunapakai memo yang dikeluarkan akan   
\r\n
               menjelaskan tentang pengaksesan dan arahan
\r\n
               tindakan selanjutnya kepada bahagian-bahagian.
\r\n
       32.3 Simpan salinan memo sebagai rujukan
\r\n
 
\r\n
Nota : Dokumen yang dimuat turun hendaklah di cop dan didaftarkan oleh bahagian masing-masing seperti tindakan 28 dan 29
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
7.0       REKOD KUALITI
\r\n
 
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1. 
\r\n 		\r\n
Senarai Induk Dokumen SPK
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0101
\r\n
\r\n
2. 
\r\n 		\r\n
Makluman Penguatkuasaan Dokumen SPK
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0101
\r\n
\r\n
3. 
\r\n 		\r\n
Senarai Edaran Dokumen SPK
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0101
\r\n
\r\n
4. 
\r\n 		\r\n
Cadangan Pindaan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0101
\r\n
\r\n
5. 
\r\n 		\r\n
Rekod Pindaan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0101
\r\n
\r\n
6. 
\r\n 		\r\n
Daftar Dokumen Sokongan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0102
\r\n
\r\n
7. 
\r\n 		\r\n
Senarai Edaran Dokumen Sokongan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0103
\r\n
\r\n
8. 
\r\n 		\r\n
Dokumen Batal
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian di JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0104
\r\n
\r\n
8.0       LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1       Borang Senarai Induk Dokumen SPK         -           Lampiran 1
\r\n
8.2       Borang Senarai Edaran
\r\n
            Dokumen SPK/ Dokumen Sokongan          -           Lampiran 2
\r\n
8.3       Borang Cadangan Pindaan                        -           Lampiran 3
\r\n
8.4       Borang Daftar Dokumen Sokongan             -           Lampiran 4
\r\n
8.5       Borang Rekod Pindaan                              -           Lampiran 5
\r\n
8.6       Identifikasi Dokumen SPK                          -           Lampiran 6
\r\n

 

\r\n

 

','F17','2009-03-27',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,'2009-03-27','F17',2),('H51','J44','K96','PK-JAIM-KP(W)-02','PROSEDUR KAWALAN REKOD','

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini mengariskan langkah-langkah untuk mengendalikan semua rekod di JAIM di simpan dengan baik diurus dengan sistematik dan berkesan .
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh semua anggota JAIM bagi membuka, mengindeks, menyambung, mengawal, menutup dan melupuskan semua data-data dan rekod yang digunakan untuk rujukan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pendidikan, Bahagian Undang-undang Keluarga Islam, Bahagian Penguatkuasa, Bahagian Dakwah, Bahagian Penyelidikan, Bahagian Pendakwaan, Pejabat Agama Daerah Alor Gajah, Pejabat Agama Daerah Melaka Tengah dan Pejabat Agama Daerah Jasin.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 7.5.1
\r\n
3.4         MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 7.5.2
\r\n
3.5         MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 8.2.3
\r\n
3.6         MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 8.2.4
\r\n
3.7         Arahan Perkhidmatan Bab 3
\r\n
3.8         Arahan Perkhidmatan Bab 4
\r\n
3.9         Akta Arkib Negara Bil. 44/1996. Seksyen 8 hingga 11
\r\n
3.10      Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia
\r\n
3.11      Arahan Perkhidmatan Bab 5
\r\n
3.12      Surat Pekeliling Am. Bil. 1 Tahun 1997
\r\n
3.13      Surat Pekeliling Am. Bil. 1 Tahun 1970
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1       Fail yang tidak aktif :
\r\n
                  Merupakan fail yang telah ditutup
\r\n
 
\r\n
4.2         Mengindeks :
\r\n
Merupakan proses memberikan nombor-nombor rujukan tertentu kepada rekod-rekod kauliti yang dikenalpasti
\r\n
 
\r\n
4.3         Melupus :
\r\n
Merupakan proses pemusnahan rekod-rekod kualiti mengikuti prosedur pemusnahan yang di tetapkan
\r\n
 
\r\n
4.4         Penerima :
\r\n
Merupakan nama yang di alamatkan kepada surat
\r\n
 
\r\n
4.5         Rekod Kualiti :
\r\n
Merupakan sebarang dokumen rasmi hasil daripada aktiviti yang di
\r\n
lakukan mengikut manual kualiti dan prosedur kualiti samada dalam
\r\n
bentuk bahan bercetak atau media elektronik
\r\n
 
\r\n
4.6          Surat :
\r\n
Surat adalah termasuk memo dan lampiran kepada surat atau memo dan fail serta dokumen rasmi yang lain seperti baucer, resit, dan lain-lain yang disediakan secara dalaman Jabatan Agama Islam Melaka atau yang diterima dari luar
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1.1   JAIM               -           Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
             5.1.2   PJAIM             -           Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
             5.1.3   KPP KP          -           Ketua Penolong Pengarah(Khidmat Pengurusan)
\r\n
5.1.4   PP(T/PSM  )    -           Penolong Pengarah( Pentadbiran Am dan
\r\n
                                            Pembangunan Sumber Manusia)
\r\n
             5.1.5   PPTK(T)           -           Penolong Pegawai Tadbir Kanan(Pentadbiran
\r\n
                                                          Am)
\r\n
5.1.6   PPT(PSM)       -          Penolong Pegawai Tadbir(Pembangunan Sumber
\r\n
                                            Manusia)
\r\n
             5.1.7   PAP                -           Pembantu Am Pejabat
\r\n
             5.1.8   PT                   -           Pembantu Tadbir
\r\n
             5.1.9   PA                   -          Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)
\r\n
             5.1.10 PTR                 -           Pembantu Tadbir Rendah
\r\n
 
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGAJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
A. Penerimaan, Pendaftaran, Pengedaran dan Memfail Surat
\r\n
\r\n
PAP
\r\n 		\r\n
1. Terima surat dan menyerahkan surat kepada PT.
\r\n
\r\n
 
\r\n
PT
\r\n
PTR
\r\n
PTR
\r\n
 
\r\n
PA
\r\n 		\r\n
2. (i) Surat biasa
\r\n
        a. Buka surat dan cop tarikh terima.
\r\n
        b. Beri nombor rujukan semasa surat didaftar dalam  
\r\n
            Daftar Surat Masuk
\r\n
       c. Masukkan ke dalam folder PJAIM untuk tindakan. 
\r\n
    (ii) Surat sulit
\r\n
         Daftar surat sulit dan masukkan ke dalam folder PJAIM.
\r\n
\r\n
PJAIM/KPP(KP)
\r\n 		\r\n
3. Menyemak dan memutuskan tindakan surat-surat yang   
\r\n
    diterima.
\r\n
\r\n
PTR
\r\n 		\r\n
4. Masukkan data tindakan surat-surat ke dalam Daftar Surat
\r\n
    Masuk.
\r\n
\r\n
PT/PAP
\r\n 		\r\n
5. Menyusun surat dan edarkan kepada bahagian dan   
\r\n
    pegawai yang berkenaan untuk tindakan selanjutnya.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
6. Menyediakan fail berkaitan untuk kandungan surat dan
\r\n
    tindakan selanjutnya bagi Bahagian Khidmat Pengurusan.
\r\n
\r\n
PT/PAP
\r\n 		\r\n
7. Simpan fail setelah selesai diambil tindakan ke dalam rak
\r\n
    di bilik fail mengikut pengkelasan perkara.
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Nota:
\r\n
Langkah 1 hingga 7 di atas, hanya terpakai di Bahagian
\r\n
Khidmat Pengurusan. Bahagian lain yang termasuk dalam
\r\n
skop pendaftaran merujuk kepada Arahan Perkhidmatan Bab 3
\r\n
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
B. Pembukaan Fail
\r\n
\r\n
PT                                   
\r\n
\r\n 		\r\n
1. Menerima surat baru yang tidak mempunyai tajuk fail yang
\r\n
    sesuai.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
2. Menyemak tajuk fail yang sesuai berdasarkan kepada
\r\n
    Panduan Sistem Pengkelasan Perkara yang disediakan.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
3. Memberi nombor fail yang sesuai dan kandungkan surat
\r\n
    berkenaan.
\r\n
\r\n
PT/PTR
\r\n
 
\r\n 		\r\n
4. Rekod dalam Daftar Pendaftaran Fail dan edarkan fail
\r\n
    berkenaan kepada pegawai berkaitan.
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
C. Kawalan Pergerakan Fail
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
1. Menerima permohonan fail dari pegawai
\r\n
\r\n
PTR
\r\n 		\r\n
2. Dapatkan fail berkenaan.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
3. Rekod dalam Kad Pergerakan Fail dan serahkan kepada    
\r\n
    pegawai yang berkenaan.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
4. Setelah selesai, fail dikembalikan. Kemaskini rekod Kad
\r\n
    Pergerakan Fail dan simpan fail di dalam rak di bilik fail
\r\n
    mengikut pengkelasan perkara / abjad yang mana
\r\n
    berkenaan.
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
D. Penutupan Dan Penstoran Fail Tutup
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
1. Menerima fail yang tebal atau mempunyai kandungan  
\r\n
    melebihi 100 untuk ditutup.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
2. Cop ‘TUTUP’ dan catit tarikh tutup pada kulit fail. Catitkan
\r\n
    nombor fail kulit baru pada fail yang ditutup.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
3. Daftar Fail Tutup dan simpan fail yang telah ditutup ke
\r\n
    dalam rak di bilik fail yang diidentifikasi “FAIL TUTUP”.
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
                                      
\r\n 		\r\n
E. Pelupusan Fail Tutup
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
1. Mengenalpasti fail-fail yang tidak aktif melebihi 5 tahun.
\r\n
\r\n
PT,PPTK(T)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
2. Sediakan senarai fail berkenaan dan dapatkan pengesahan untuk dikemukakan kepada Jabatan Arkib Negara untuk kebenaran pelupusan.
\r\n
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n 		\r\n
3. Menerima kebenaran melupuskan fail dan rekod dalam Fail Sistem Pengurusan Fail
\r\n
\r\n
PT, PPTK(T)
\r\n 		\r\n
4. Lupuskan fail mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Jabatan Arkib Negara.
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
F. Kawalan Rekod Kualiti
\r\n
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n 		\r\n
1. Mendaftarkan semua borang-borang yang diwujudkan dalam Daftar Induk Rekod Kualiti
\r\n
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n 		\r\n
2. Menyenaraikan setiap Rekod Kualiti yang terhasil di bahagian masing-masing seperti :
\r\n
    2.1 Rekod Permohonan
\r\n
    2.2 Rekod Pemantauan
\r\n
    2.3 Rekod Siasatan
\r\n
    2.4 Rekod Tindakan Pembetulan
\r\n
    2.5 Rekod Tindakan Pencegahan
\r\n
\r\n
PPTK(T) / PT
\r\n
 
\r\n 		\r\n
3. Kemaskini rekod setiap 3 bulan.
\r\n
\r\n
PP(T/PSM)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
4. Semak dan sahkan senarai Rekod Kualiti setiap 3 bulan
\r\n
\r\n
PP(T/PSM) / PPTK(T)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5. Simpan satu salinan senarai Rekod Kualiti yang kemaskini dan serah satu salinan kepada Pegawai Kualiti
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Daftar Surat Masuk
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0201
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Kad Pergerakan Fail
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP (W)-0202
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Daftar Pendaftaran Fail
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0203
\r\n
\r\n
4.
\r\n 		\r\n
Daftar Fail Tutup/ Fail Tutup Yang Dilupuskan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP (W)-0204
\r\n
\r\n
5.
\r\n 		\r\n
Fail Tutup
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0205
\r\n
\r\n
6.
\r\n 		\r\n
Daftar Induk Rekod Kualiti
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0206
\r\n
\r\n
7.
\r\n 		\r\n
Senarai Rekod Kualiti
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0207
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0       LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1       Format Daftar Induk Rekod Kualiti           -           Lampiran 1
\r\n
8.2       Format Senarai Rekod Kualiti                   -           Lampiran 2
\r\n

 

','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,NULL,NULL,2),('H52','J44','K96','PK –JAIM-KP(W)-03','PROSEDUR AUDIT DALAMAN','

 

\r\n
 
\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan Audit Dalaman ke atas Sistem Pengurusan Kualiti yang berkesan dan bersistematik.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunakan oleh Wakil Pengurusan, Ketua Sistem Audit dan Pasukan Audit Dalam di JAIM untuk merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil Audit Dalam seterusnya menganalisis hasil penemuan Audit Dalaman.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 8.2.2
\r\n
3.4         Standard MS ISO 9001: 2000
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
4.1
\r\n 		\r\n
Audit Dalaman:
\r\n
Merupakan satu proses verifikasi atau penyemakan bagi menentukan
\r\n
Sistem Pengurusan Kualiti dilakasanakan dengan baik dan memenuhi
\r\n
semua keperluan yang berkaitan seperti standard MS ISO 9001 : 2000,
\r\n
undang-undang dan peraturan-peraturan
\r\n
 
\r\n
\r\n
4.2
\r\n 		\r\n
Audit Susulan:
\r\n
Auditan yang dilaksana bagi mengesahkan tindakan pembetulan yang
\r\n
diambil ke atas ketidakpatuhan yang ditemui telah dibuat dan berkesan
\r\n
 
\r\n
\r\n
4.3
\r\n 		\r\n
Ketua Sistem Audit:
\r\n
Individu yang dilantik oleh PJAIM/Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan
\r\n
pelaksanaan Audit Dalaman, mengumpulkan rekod-rekod Audit Dalaman
\r\n
dan menganalisis hasil penemuan Audit Dalam untuk dibentangkan
\r\n
dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
\r\n
 
\r\n
\r\n
4.4
\r\n 		\r\n
Auditor:
\r\n
Merupakan / Adalah Individu yang dilantik oleh PJAIM/Wakil Pengurusan
\r\n
untuk menjalankan Audit Dalaman sebagaimana yang ditetapkan oleh
\r\n
Wakil Pengurusan dan Ketua Sistem Audit.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
\r\n
4.5
\r\n 		\r\n
Laporan Ketidakpatuhan:
\r\n
Laporan yang dikeluarkan oleh Pasukan Audit Dalaman berkaitan dengan
\r\n
sebarang ketidakpatuhan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan Pasukan
\r\n
Audit Dalaman kepada Bahagian/ Unit yang menjalankan Sistem
\r\n
Pengurusan Kualiti.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
5.1 WP
\r\n 		\r\n
-           Wakil Pengurusan
\r\n
 
\r\n
\r\n
5.2 TWP
\r\n
 
\r\n 		\r\n
-           Timbalan Wakil Pengurusan
\r\n
\r\n
5.3 KSA
\r\n
 
\r\n 		\r\n
-           Ketua Sistem Audit
\r\n
 
\r\n
\r\n
5.4 KPAD
\r\n
 
\r\n 		\r\n
-           Ketua Pasukan Audit Dalam
\r\n
 
\r\n
\r\n
5.5 NCR
\r\n
 
\r\n 		\r\n
-           Laporan Ketidakpatuhan (Non Conformity Report)
\r\n
\r\n
5.6 OFI
\r\n 		\r\n
-          Peluang Penambahbaikan (Opportunity For
\r\n
           Improvement)
\r\n
 
\r\n
\r\n
5.7 PJAIM
\r\n 		\r\n
-          Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
 WP/TWP/
\r\n
 KSA
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
  
\r\n
 KSA
\r\n
 
\r\n
 KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KSA/KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KSA
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
  KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KPAD/PAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 PAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 PAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPAD/PAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPAD/PAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPAD/PAD
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KSA
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
  WP
\r\n 		\r\n
 
\r\n
1.    Merancang dan menyediakan Pelan Audit Dalaman untuk
\r\n
setahun meliputi perkara-perkara berikut:
\r\n
(a)       Bilangan Audit Dalaman yang perlu dijalankan
\r\n
(Audit Dalaman hendaklah dijalankan sekurang-
\r\n
kurangnya 6 bulan sekali);
\r\n
(b)       Tarikh untuk menjalankan Audit Dalaman;
\r\n
(c)       Senarai nama Auditor yang menjalankan Audit
\r\n
Dalaman (Auditor yang dilantik hendaklah dari
\r\n
kalangan pegawai JAIM yang telah menghadiri
\r\n
Kursus atau Latihan Audit Dalaman);
\r\n
(d)       Skop Audit Dalaman.
\r\n
 
\r\n
2.    Melantik Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPAD).
\r\n
 
\r\n
3.    Menentukan Auditor bagi setiap pasukan yang ditetapkan
\r\n
berdasarkan skop dan lokasi Audit Dalaman. (Auditor tidak
\r\n
boleh mengaudit tugas dan aktivitinya sendiri)
\r\n
 
\r\n
Perancangan Awal
\r\n
 
\r\n
1.    Mengadakan perbincangan untuk menentukan perkara-perkara berikut :-
\r\n
i.              Objektif Audit Dalaman;
\r\n
ii.            Jadual Audit Dalaman (tarikh);
\r\n
iii.           Perkara-perkara yang akan diaudit;
\r\n
iv.           Penyediaan Senarai Semak;
\r\n
v.            Hal-hal lain.
\r\n
2.    Menyediakan Jadual Audit Dalaman yang mengandungi
\r\n
tarikh, masa, nama Auditor dan perkara akan diaudit (rujuk
\r\n
     Lampiran 1 contoh Jadual Audit Dalaman).
\r\n
 
\r\n
3.    Memaklumkan tarikh menjalankan Audit Dalaman kepada
\r\n
semua pihak yang berkaitan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.    Menyediakan Senarai Semak Audit Dalaman (rujuk   
\r\n
Lampiran 2 borang Senarai Semak Audit Dalaman)
\r\n
bersama Auditor yang terlibat untuk digunakan semasa
\r\n
Audit Dalaman dilaksanakan.
\r\n
 
\r\n
5.    Menyediakan borang-borang yang berkaitan untuk  
\r\n
kegunaan Auditor semasa melaksanakan Audit Dalaman.  
\r\n
Borang-borang yang berkaitan disenaraikan seperti berikut
\r\n
:-
\r\n
 
\r\n
a)    Borang NCR (rujuk Lampiran 3 borang Laporan
\r\n
Ketidakpatuhan)
\r\n
 
\r\n
b)    Borang OFI (rujuk Lampiran 4 borang Peluang
\r\n
Penambahbaikan)
\r\n
 
\r\n
Melaksanakan Audit Dalaman
\r\n
 
\r\n
1. Menjalankan Mesyuarat Pembukaan seperti berikut:-
\r\n
a)    Memperkenalkan Auditor berdasarkan Jadual Audit
\r\n
Dalaman;
\r\n
b)    Mengesahkan skop dan objektif audit;
\r\n
c)    Mendapatkan persetujuan mengenai hal-hal
\r\n
pentadbiran seperti bilik atau ruang untuk menjalankan
\r\n
           kerja-kerja mengaudit;
\r\n
d)    Memaklumkan bagaimana ketidakpatuhan akan
\r\n
dilaporkan;
\r\n
e)    Mencadangkan masa untuk menjalankan Mesyuarat
\r\n
Penutup;
\r\n
f)     Mengambil kehadiran semua pihak ke Mesyurat
\r\n
Pembukaan (rujuk Lampiran 5 borang Daftar Kehadiran
\r\n
           Mesyuarat Pembukaan/Penutup)
\r\n
 
\r\n
2. Menjalankan pengauditan menggunakan Senarai Semak
\r\n
    yang telah disediakan sebelum ini dan berpandukan
\r\n
    Standard MS ISO 9001:2000. Audit dijalankan melalui cara
\r\n
    berikut:-
\r\n
      a) temubual;
\r\n
      b) pemeriksaan dan pemerhatian;
\r\n
 c) penilaian rekod kualiti.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Melaporkan Hasil Audit
\r\n
 
\r\n
1.    Menyediakan laporan penemuan ketidakpatuhan dalam
\r\n
Borang NCR (rujuk Lampiran 3).
\r\n
 
\r\n
2.    Menyediakan laporan peluang penambahbaikan dalam
\r\n
Borang OFI (rujuk Lampiran 4 ).
\r\n
 
\r\n
3.    Menyediakan Laporan Rumusan Audit Dalaman untuk
\r\n
dibentangkan dalam Mesyuarat Penutup (rujuk Lampiran 6
\r\n
      Laporan Rumusan Audit Dalaman ).
\r\n
 
\r\n
4.    Mengadakan Mesyuarat Penutup untuk melaporkan hasil
\r\n
penemuan Audit Dalaman seperti berikut:-
\r\n
 
\r\n
a)    Memaklumkan ketidakpatuhan yang ditemui;
\r\n
b)    Memaklumkan peluang penambahbaikan yang
\r\n
dicadangkan;
\r\n
c)    Mendapat persetujuan pegawai-pegawai berkaitan
\r\n
mengenai ketidakpatuhan yang dikemukakan dan
\r\n
bincangkan tindakan pembetulan yang sesuai dan
\r\n
jangkamasa tindakan siap;
\r\n
d)    Mempastikan kehadiran dicatatkan.
\r\n
 
\r\n
5. Menyerahkan salinan rekod Audit Dalaman kepada 
\r\n
    pihak auditi.
\r\n
 
\r\n
Mengendalikan Rekod Audit Dalaman
\r\n
 
\r\n
1.    Menyerahkan semua rekod semasa Audit Dalaman
\r\n
dilaksanakan kepada KSA untuk simpanan.
\r\n
Rekod-rekodnya ialah :-
\r\n
 
\r\n
a)        Laporan Rumusan Audit Dalaman
\r\n
b)        NCR
\r\n
c)        OFI
\r\n
d)        Daftar Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/Penutup
\r\n
e)        Senarai Semak Audit Dalam
\r\n
f)         Jadual Audit Dalam
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Menjalankan Audit Susulan
\r\n
 
\r\n
1.    Menjalankan Audit Susulan bagi mengesahkan Tindakan
\r\n
Pembetulan yang telah dilaksanakan memenuhi keperluan
\r\n
yang ditetapkan.
\r\n
 
\r\n
2.    Melaporkan mengenai perkara yang disemak dan
\r\n
mengesahkan bahawa Tindakan Pembetulan telah selesai
\r\n
     dengan menandatangani Laporan Ketidakpatuhan yang
\r\n
     berkenaan.
\r\n
 
\r\n
3.    Menyerahkan Laporan Ketidakpatuhan yang telah
\r\n
diverifikasi kepada Auditi dan KSA untuk tindakan
\r\n
selanjutnya.
\r\n
 
\r\n
Membuat Analisis Audit Dalaman
\r\n
 
\r\n
1.    Menyediakan data yang diperlukan untuk menyediakan
\r\n
laporan analisis hasil temuan Audit Dalaman .
\r\n
2.    Mengesahkan laporan analisis yang disediakan untuk
\r\n
dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula
\r\n
Pengurusan.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH PENYIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Pelan Audit Dalaman
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0301
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Senarai Pengagihan Tugas Pasukan Audit Dalaman
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0302
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Minit Perbincangan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0302
\r\n
\r\n
4.
\r\n 		\r\n
Jadual Perancangan Audit Dalaman
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0303
\r\n
\r\n
5.
\r\n 		\r\n
Notis Audit Dalaman
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0304
\r\n
\r\n
6.
\r\n 		\r\n
Senarai Semak Audit Dalaman
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0305
\r\n
\r\n
7.
\r\n 		\r\n
Borang NCR
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0306
\r\n
\r\n
8.
\r\n 		\r\n
Borang OFI
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0307
\r\n
\r\n
9.
\r\n 		\r\n
Daftar Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/ Penutup
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0308
\r\n
\r\n
10.
\r\n 		\r\n
Laporan Rumusan Audit Dalaman
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0309
\r\n
\r\n
11.
\r\n 		\r\n
Analisis Audit Dalaman
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Gerakan ISO JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0310
\r\n
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1         Format Jadual Audit Dalaman                                          Lampiran 1
\r\n
8.2         Format Borang Senarai Semak Audit Dalaman                  Lampiran 2
\r\n
8.3         Format Borang NCR                                                        Lampiran 3
\r\n
8.4         Format Borang OFI                                                         Lampiran 4
\r\n
8.5         Format Borang Daftar Kehadiran
\r\n
Mensyuarat Pembukaan                                                 Lampiran 5
\r\n
8.6         Format Laporan Rumusan Audit Dalaman                         Lampiran 6
\r\n
 
\r\n

 

\r\n

 

','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,'2009-03-30','F17',2),('H53','J44','K96','PK-JAIM-KP(W)-04','PROSEDUR KAWALAN KETIDAKSESUAIAN','

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
               Prosedur ini menyediakan garispanduan bagi memastikan pengesanan, pengawalan,
\r\n
               pengasingan dan pemantauan perkhidmatan yang tidak mematuhi spesifikasi mengikut
\r\n
               peraturan yang ditetapkan oleh JAIM.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pendidikan,Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Bahagian
\r\n
Penguatkuasaan,Bahagian Dakwah, Bahagian Penyelidikan, Bahagian
\r\n
Pendakwaan dan Pejabat Agama Daerah (Melaka Tengah, Alor Gajah dan
\r\n
Jasin) Jabatan Agama Islam Melaka untuk semua perkhidmatan yang tidak
\r\n
memenuhi spesifikasi dikawal, diselenggara dan diasing dengan mengikut
\r\n
peraturan yang ditetapkan di bawah prosedur ini.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 7.5.1
\r\n
3.3         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 7.5.2
\r\n
3.4         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 7.5.5
\r\n
3.5         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 8.2.3
\r\n
3.6         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 8.3
\r\n
3.7         MS ISO 9001 : 2000, Klausa 8.5.1
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
            Tiada
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
            KB                   -           Ketua Bahagian
\r\n
            Peg. T             -           Pegawai Tanggungjawab
\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 Peg. T
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
  
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
  
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
 
\r\n
1.    Kenalpasti dan rekodkan perkhidmatan yang tidak memenuhi
\r\n
spesifikasi yang diberi atau disampaikan kepada pelanggan
\r\n
(Rujuk Lampiran 1) . Antara perkhidmatan yang kerap
\r\n
mengalami keadaan di mana berlakunya ketidaksesuaian atau
\r\n
tidak memenuhi spesifikasi adalah seperti berikut :
\r\n
-          kesilapan mencatat maklumat pada Buku Saman Hadir,
\r\n
Borang 5 , Buku Senarai Barang Rampasan dan Bon Jamin
\r\n
di Bahagian Penguatkuasaan.
\r\n
-          kesilapan pada Sijil-Sijil Peperiksaan yang dikeluarkan oleh
\r\n
Bahagian Pendidikan.
\r\n
\r\n
mendapat permohonan daripada pelanggan Bahagian
\r\n
                 Pendidikan.
\r\n
-          kesilapan pada Sijil Nikah, Cerai dan Rujuk yang
\r\n
dikeluarkan oleh Pejabat Agama Daerah.
\r\n
-          Semua kelemahan sepanjang Program Hari Kebesaran
\r\n
Islam dan Program Rasmi Agama dijalankan.
\r\n
-          Kesilapan mendaftarkan fail kes.
\r\n
-          kesilapan pada Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan, Sijil
\r\n
Kursus Pra Perkahwinan di Bahagian Undang-Undang
\r\n
Keluarga Islam.
\r\n
 
\r\n
2.    Laksanakan pembetulan berikut  atau lain-lain yang sesuai:
\r\n
-          Membatalkan salinan yang mengandungi kesilapan dan
\r\n
menggantikan dengan salinan yang baru bagi contoh
\r\n
berikut :
\r\n
o   Buku Saman Hadir, Borang 5 , Buku Senarai Barang
\r\n
Rampasan dan Bon Jamin
\r\n
o   Sijil-Sijil Peperiksaan
\r\n
o   Sijil Nikah, Cerai dan Rujuk
\r\n
o   Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan, Sijil Kursus Pra Perkahwinan
\r\n
\r\n
Calon Peperiksaan sebelum menentukan tindakan
\r\n
menyemak semula wajar atau tidak wajar dijalankan.
\r\n
o   tuntut bayaran yang telah ditetapkan daripada
\r\n
pemohon jika semakan wajar dibuat.
\r\n
o   Maklumkan kepada pemohon jika semakan tidak
\r\n
wajar dibuat.
\r\n
o   Permohonan dalam jangkamasa 21 hari dari tarikh
\r\n
pengumuman keputusan peperiksaan dibuat, sahaja
\r\n
akan dilayan.
\r\n
 
\r\n
3.    Rekodkan pembetulan dalam log ketidaksesuaian(Lampiran 1 )
\r\n
 
\r\n
4.    Kenalpasti punca ketidaksesuaian dan rekodkan dalam
\r\n
Lampiran 1.
\r\n
 
\r\n
5.    Verifikasi pembetulan yang telah dilaksanakan dengan
\r\n
menyatakan status pembetulan sama ada selesai atau tidak
\r\n
selesai / terima atau tidak terima / lain-lain tindakan yang sesuai
\r\n
di Lampiran 1.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
6.    Buat kajian dan analisis bulanan Tindakan Kawalan
\r\n
Ketidaksesuaian yang telah dilaksanakan.
\r\n
 
\r\n
7.    Bentang rumusan kajian dan analisis dalam Mesyuarat
\r\n
Jawatankuasa Keutuhan setiap empat bulan sekali.
\r\n
 
\r\n
8.    Rancangkan tindakan pembetulan yang sesuai berdasarkan
\r\n
punca yang dikenalpasti jika perlu.
\r\n
 
\r\n
9.    Laksanaka tindakan pembetulan sebagaimana yang
\r\n
diprosedurkan dalam PK-JAIM-KP(W)05.
\r\n
 
\r\n
\r\n

 \r\n

1.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Log Ketidaksesuaian
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Di Setiap Bahagian JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)- 0401
\r\n
\r\n
 
\r\n
                                                  
\r\n
8.0       LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
            8.1       Format Log Ketidaksesuaian Ke Atas Perkhidmatan   - Lampiran 1
\r\n

\r\n

 

','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,'2009-03-30','F17',2),('H55','J44','K96','PK-JAIM-KP(W)-05','PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah perlaksanaan tindakan pembetulan supaya dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sistematik.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Pengurusan di JAIM untuk merancang, mejalankan dan menilai keberkesanan tindakan pembetulan bagi menghapuskan punca ketidakpatuhan bagi mengelakkan ketidakpatuhan berulang.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         MS ISO 9001 :2000 Klausa 4.2.4
\r\n
3.2         MS ISO 9001 :2000 Klausa 8.5.2
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINASI ISTILAH
\r\n
 
\r\n
4.1         Tindakan Pembetulan :
\r\n
 
\r\n
Langkah-langkah yang diambil bagi menyiasat punca ketidakpatuhan dan menghapuskan punca yang menyebabkan berlakunya ketidakpatuhan. Tindakan pembetulan yang berkesan mesti mampu mengelakkan ketidakpatuhan berulang.
\r\n
 
\r\n
5.0         DEFINISI SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1       KB                   -           Ketua Bahagian
\r\n
5.2       Peg. T             -           Pegawai yang dipertanggungjawab
\r\n
5.3       MKSP             -           Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
\r\n
5.4       JKMP             -           Jawatankuasa Kajian Maklumbalas Pelanggan
\r\n
5.4       MJKU             -           Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan
\r\n
5.5       WP                  -           Wakil Pengurusan
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
1.    Mengenalpasti keperluan Tindakan Pembetulan daripada maklumat berikut:-
\r\n
            Laporan Audit Dalaman;
\r\n
            Laporan Aduan Pelanggan;
\r\n
   Laporan Maklumbalas Pelanggan;
\r\n
   Laporan Kajian Tindakan Kawalan Ketidaksesuaian
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
2.    Rekod dalam Borang Tindakan Pembetulan seperti di Lampiran 1.
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
3.    Mengenalpasti punca ketidakpatuhan dan menentukan cadangan penambahbaikan.
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
4.    Rekodkan punca dan cadangan penambahbaikan di dalam Borang Tindakan Pembetulan seperti di Lampiran 1.
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
5.    Menyediakan Pelan Tindakan Pembetulan yang sesuai dan lampirkan bersama Borang Tindakan Pembetulan seperti di Lampiran 1
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
6.    Meluluskan pelan Tindakan Pembetulan dan menandatangani Borang Tindakan Pembetulan seperti di Lampiran 1.
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
7.    Melaksanakan Tindakan Pembetulan seperti dirancang untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan dan mengelakkan kejadian daripada berulang.
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
8.    Melaporkan Tindakan Pembetulan yang telah dilaksanakan kepada KB dengan menggunakan Lampiran 1.
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
9.    Menilai perlaksanaan Tindakan Pembetulan berdasarkan laporan yang dihasilkan dengan menggunakan Lampiran 1..
\r\n
\r\n
KB/WP
\r\n 		\r\n
10.Menjalankan tindakan susulan jika didapati tindakan tidak berkesan atau tidak mencukupi untuk menghapuskan punca.
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
11.Mempastikan tindakan pembetulan selesai dengan berkesan dan merekodkan dalam Lampiran 1.
\r\n
11.1 Sekiranya telah selesai, sahkan bahawa tindakan telah selesai dengan membuat nota ringkas pada laporan yang dikemukakan.
\r\n
11.2 Turunkan tandatangan sebagai bukti pengesahan.
\r\n
11.3 Catatkan tarikh menandatangani laporan.
\r\n
\r\n
KB/WP
\r\n 		\r\n
12.Mengumpulkan rekod-rekod perlaksanaan Tindakan Pembetulan bagi tujuan kajian dan analisis serta rujukan di masa akan datang.
\r\n
\r\n
KB/Peg.T
\r\n 		\r\n
13.Menyediakan Laporan Analisis Tindakan Pembetulan yang mengandungi :
\r\n
13.1 masalah-masalah yang sentiasa berulang; atau
\r\n
13.2 sebab yang dikenalpasti sebagai punca masalah; dan
\r\n
13.3 cadangan penambahbaikan selanjutnya.
\r\n
\r\n
KB/WP
\r\n 		\r\n
14.Membentangkan laporan dalam MJKU dan MKSP.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
1.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
Borang Tindakan Pembetulan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
 
\r\n
Setiap Bahagian, JAIM
\r\n 		\r\n
 
\r\n
REK-JAIM-KP(W) -0501
\r\n
\r\n
 
\r\n
2.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
Laporan Analisis Tindakan Pembetulan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
 
\r\n
Setiap Bahagian, JAIM
\r\n 		\r\n
 
\r\n
REK- JAIM-KP(W) -0502
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1       Borang Tindakan Pembetulan                  -Lampiran 1
\r\n

','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,NULL,NULL,2),('H56','J44','K97','PK-JAIM-KP(W) 06','PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN','

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah perlaksanaan tindakan pencegahan supaya dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sistematik.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Pengurusan di JAIM untuk merancang, melaksanakan dan menilai keberkesanan tindakan pencegahan bagi menghapuskan punca kemungkinan berlaku ketidakpatuhan.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1.        MS ISO 9001: 2000, Klausa 4.2.4
\r\n
3.2.        MS ISO 9001: 2000, Klausa 8.5.3
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1.        Tindakan Pencegahan:
\r\n
 
\r\n
Langkah-langkah yang diambil bagi menyiasat kemungkinan berlaku ketidakpatuhan dan mengenalpasti punca yang menyebabkan berlakunya ketidakpatuhan. Tindakan mesti mampu menghapuskan punca yang boleh menyebabkan ketidakpatuhan dari berlaku.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
            5.1.      KB       -           Ketua Bahagian
\r\n
            5.2.      Peg.T -           Pegawai yang dipertanggungjawab
\r\n
            5.3.      MKSP             Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Peg.T
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
1.Mengenalpasti keperluan Tindakan Pencegahan melalui kajian dan analisis perkara berikut:-
\r\n
 
\r\n
1.1.        Pencapaian Tindakan Pembetulan
\r\n
1.2.        Analisis Audit Dalaman
\r\n
1.3.        Analisis Aduan Pelanggan
\r\n
1.4.        Analisis Maklumbalas Pelanggan
\r\n
1.5.        Analisis prestasi kakitangan
\r\n
1.6.        Cadangan penambahbaikan
\r\n
 
\r\n
2.Menyiasat punca kemungkinannya berlakunya ketidakpatuhan berdasarkan kajian dan analisis yang berkaitan.
\r\n
 
\r\n
3. Menyediakan Pelan Tindakan Pencegahan yang sesuai bagi menghapuskan punca kemungkinan berlakunya ketidakpatuhan.
\r\n
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Peg.T
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Peg.T
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
Peg.T
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Peg.T
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Peg.T
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
4. Meluluskan Pelan Tindakan Pencegahan dengan menandatangani pelan berkenaan.
\r\n
 
\r\n
5. Melaksanakan Tindakan Pencegahan seperti dirancang untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan.
\r\n
 
\r\n
6. Melaporkan Tindakan Pencegahan yang telah dilaksanakan kepada KB.
\r\n
7. Menilai perlaksanaan Tindakan Pencegahan berdasarkan laporan yang dihasilkan.
\r\n
 
\r\n
8. Menjalankan tindakan susulan jika didapati tindakan tidak berkesan atau tidak mencukupi untuk menghapuskan punca.
\r\n
 
\r\n
9. Mempastikan tindakan pencegahan selesai dengan berkesan.
\r\n
 
\r\n
9.1           Sekiranya telah selesai, sahkan bahawa tindakan telah selesai dengan membuat nota ringkas pada laporan yang dikemukakan.
\r\n
 
\r\n
9.2           Turunkan tandatangan sebagai bukti pengesahan.
\r\n
 
\r\n
9.3           Catatkan tarikh menandatangani laporan.
\r\n
 
\r\n
10. Mengumpulkan rekod-rekod perlaksanaan Tindakan Pencegahan bagi tujuan kajian dan analisis serta rujukan di masa akan datang. Rekod-rekod berkaitan seperti berikut:-
\r\n
 
\r\n
10.1    Pelan Tindakan Pencegahan
\r\n
 
\r\n
10.2    Laporan perlaksanaan Tindakan Pencegahan.
\r\n
 
\r\n
11. Menetapkan pegawai yang perlu menjalankan kajian dan analisis Tindakan Pencegahan.
\r\n
 
\r\n
12. Menyediakan Laporan Analisis Tindakan Pencegahan yang mengandungi:
\r\n
 
\r\n
12.1                                              Masalah-masalah yang sentiasa berulang; atau
\r\n
12.2        Masalah-masalah yang memerlukan tindakan jangka panjang; atau
\r\n
12.3 Sebab yang dikenalpasti sebagai punca masalah; dan
\r\n
12.4 Cadangan penambahbaikan selanjutnya.
\r\n
13. Kemukakan draf Laporan Analisis Tindakan Pencegahan kepada WP untuk kelulusan.
\r\n
14. Membentangkan Laporan dalam MKSP
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Analisis Yang Berkaitan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W) -0601
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Pelan Tindakan Pencegahan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W)-0602
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Laporan Tindakan Pencegahan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W) -0603
\r\n
\r\n
4.
\r\n 		\r\n
Laporan Analisis Tindakan Pencegahan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Setiap Bahagian
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(W) -0604
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
            Tiada
\r\n

 

','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,'2009-03-30','F17',0),('H57','J44','K96','PK-JAIM-KP(S)-01','PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN KENDERAAN','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini diwujudkan bagi membolehkan pengurusan dan penyelenggaraan dapat dibuat dengan sistematik dan berkesan.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini diguna pakai oleh Bahagian Khidmat Pengurusan di Ibu Pejabat JAIM untuk pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan JAIM
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.1         MS ISO 9001:2000 Klausa 4.2.4
\r\n
3.2.        MS ISO 9001:2000 Klausa 6.3
\r\n
3.3.        MS ISO 9001:2000 Klausa 7.4.1
\r\n
3.4.        MS ISO 9001:2000 Klausa 7.4.3
\r\n
3.5.        MS ISO 9001:2000 Klausa 7.5.2
\r\n
3.6.        MS ISO 9001:2000 Klausa 7.5.3
\r\n
3.7.        MS ISO 9001:2000 Klausa 7.5.5
\r\n
3.8.        MS ISO 9001:2000 Klausa 8.5.1
\r\n
3.9.        Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980-Peraturan mengenai penggunaan, pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan
\r\n
3.10.     Surat pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2002-peningkatan amaun pelupusan dan hapuskira harta benda kerajaan boleh diluluskan oleh Kementerian/Jabatan
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
Pelupusan: Melupuskan kenderaan yang usang dan tidak ekonomi untuk dibaiki
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1.    KPP(KP)         -           Ketua Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
\r\n
5.2.    PP(T/PSM)     -           Penolong Pengarah(Pentadbiran Am dan Pembangunan
\r\n
                                                Sumber Manusia)
\r\n
5.3.   KB              -        Ketua Bahagian
\r\n
5.4.    PPTK(T)          -           Penolong Pegawai Tadbir Kanan(Pentadbiran Am)
\r\n
5.5.    PT                    -           Pembantu Tadbir
\r\n
5.6.    PKN                 -           Pemandu Kenderaan
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Penyelenggaraan dan Penggunaan Kenderaan
\r\n
\r\n
PPTK(T)
\r\n 		\r\n
1.   Menerima kenderaan baru
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
2.   Merekod dalam kad harta modal Kew 312
\r\n
\r\n
KPP(KP) /  PPTK(T ) / PT
\r\n 		\r\n
3.   Menyimpan kunci di peti kunci dan pendua kepada pemandu yang dipertanggungjawabkan menjaga kenderaan berkenaan dan menyerahkan kad minyak untuk kenderan tersebut dan merekodkannya.
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
4.   Menerima permohonan menggunakan kenderaan
\r\n
\r\n
PPTK(T )
\r\n 		\r\n
5.   Menerima dan menimbangkan permohonan menggunakan kenderaan
\r\n
\r\n
PPTK(T )
\r\n 		\r\n
6.   Memaklumkan kepada pemandu mengenai tugas yang telah ditetapkan
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
7.   Menyerahkan kad Touch & Go kepada pemandu jika melalui lebuhraya petrol
\r\n
\r\n
PKN/ PPTK(T )/PT
\r\n 		\r\n
8.   Membuat pemeriksaan kenderaan
\r\n
\r\n
PKN
\r\n 		\r\n
9. Merekod perjalanan kenderaan dalam buku log kenderaan Am 362-Pin.3/82
\r\n
\r\n
PKN/ PPTK(T )
\r\n 		\r\n
10. Buku log hendaklah diserahkan kepada PPTK(T) untuk semakan setiap hujung bulan
\r\n
\r\n
PPTK(T )/PKN
\r\n 		\r\n
11. Menyelenggara kenderaan mengikut jadual setiap tiga bulan atau 5000 km yang mana terdahulu
\r\n
\r\n
PKN
\r\n 		\r\n
12. Membuat pemeriksaan harian dan melaporkan sebarang kerosakan kepada PPTK(T)
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
PP(T/PSM)
\r\n 		\r\n
13. Menerima laporan kerosakan kenderaan dan menimbangkan pembaikan kenderaan
\r\n
\r\n
PPTK(T )/PT
\r\n 		\r\n
14. Uruskan pembaikan kenderaan dan rekod dalam kad harta modal Kew 312
\r\n
\r\n
PPTK(T )
\r\n 		\r\n
15. Kenderaan tidak ekonomi untuk dibaiki akan dibuat proses pelupusan berdasarkan peraturan pelupusan kenderaan yang sedia ada
\r\n
\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Kad Harta Modal
\r\n
 
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Stor Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0101
\r\n
\r\n
2.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Buku Log Kenderaan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Fail Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0102
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1       Borang Aduan Kerosakan Kenderaan - LAMPIRAN 1
\r\n
 
\r\n
                 8.2       Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan - LAMPIRAN 2
\r\n

','F17','2009-03-30',5,'2009-04-21','F17','2009-04-21','F17',0,0,NULL,NULL,NULL,2),('H58','J44','K98','PK-JAIM-KP(S)-02','PENGURUSAN PEMBEKALAN PERABOT SEKOLAH DAN PEMBAIKAN BANGUNAN','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Mempastikan permohonan bekalan perabot dan pembaikan bangunan mengikut peraturan yang sistematik.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Unit Pembangunan Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Agama Islam Melaka.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1.        Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2.        MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 4.2.4
\r\n
3.3.        MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 7.2
\r\n
3.4.        MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 7.2.2
\r\n
3.5.        MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 7.5.2
\r\n
3.6.        MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 8.2.3
\r\n
3.7.        MS ISO 9001 : 2000 ; Klausa 8.2.4
\r\n
3.8.        Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam (Melaka) 2002
\r\n
3.9.        Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam (Melaka) (Pindaan 2003)
\r\n
3.10.     Peraturan-Peraturan Pendaftaran Sekolah-Sekolah Agama Islam (Melaka) 2003.
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINASI
\r\n
 
\r\n
Bekalan                  : Pembekalan perabot merangkumi kerusi, meja dan kabinet guru - guru dan murid sekolah rendah agama dan tadika JAIM. 
\r\n
Pembaikan            : Pembaikan kecil sekolah JAIM dan bangunan masjid daerah.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1         KPP(KP)        -           Ketua Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
\r\n
5.2         PP(P)             -           Penolong Pengarah( Pembangunan )
\r\n
5.3         PTEK              -           Pembantu Teknik.
\r\n
5.4         PA                   -           Penolong Akauntan
\r\n
5.5         JT                    -           Juru Teknik
\r\n
5.6         Pengetua      -           Pengetua
\r\n
5.7         GB                  -           Guru Besar
\r\n
5.8         KG                  -           Ketua Guru
\r\n
5.9         PT                   -           Pembantu Tadbir
\r\n
5.10      PAP                -           Pembantu Am Pejabat
\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
KPP (KP)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
     1.   Mengarahkan Guru Besar / Ketua Guru membuat semakan dan menyenaraikan peralatan yang diperlukan/ keperluan pembangunan / keperluan pembaikan dan mengemukakan permohonan dengan mengedar borang permohonan peralatan / pembangunan / pembaikan bangunan kepada sekolah
\r\n
 
\r\n
\r\n
KPP (KP)
\r\n 		\r\n
     2.   Terima permohonan dan buat laporan / proses permohonan sekolah
\r\n
\r\n
JT,PT, PTEK
\r\n 		\r\n
     3.   Menyiasat dan memantau keperluan sebenar sekolah/ pengesahan
\r\n
\r\n
PTEK/JT
\r\n 		\r\n
     4.   Menyediakan laporan:
\r\n
i.              Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan
\r\n
ii.            Keperluan pembaikan mengikut keutamaan
\r\n
 
\r\n
\r\n
PP(P)/KPP (KP)
\r\n 		\r\n
     5.   Mengemukakan laporan keperluan untuk semakan dan pengesahan
\r\n
\r\n
PP(P)/PTEK/JT/PT
\r\n 		\r\n
     6.   Mengemukakan laporan keperluan dan kewangan kepada Pengarah JAIM untuk kelulusan
\r\n
\r\n
PTEK/JT/PT
\r\n 		\r\n
     7.   Urus perolehan jika diluluskan (Rujuk PK-JAIM-KP(S)-04).
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Senarai Keperluan Perabot / Peralatan Sekolah
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Khidmat Pengurusan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP-0201
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Aduan Kerosakan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Khidmat Pengurusan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP-0202
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
9.1
\r\n 		\r\n
Borang permohonan bantuan pembaikan kecil dan pembinaan Sekolah Rendah Agama Rakyat:
\r\n
- Borang BPP/SAR(R)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Lampiran 1(a)
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
- Borang ulasan permohonan
\r\n
(SISTREK/Pind.1/2003)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Lampiran 1(b)
\r\n
 
\r\n
\r\n
9.2
\r\n 		\r\n
Borang permohonan peralatan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Lampiran 2
\r\n
\r\n

','F17','2009-03-30',5,'2009-04-21','F17','2009-04-21','F17',0,0,NULL,NULL,NULL,2),('H59','J44','K97','PK-JAIM-KP(S) -03','PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN','


\r\n

\r\n

\r\n

1.0         OBJEKTIF

\r\n\r\n

 

\r\n

\r\n
  Prosedur ini diwujudkan bagi membolehkan segala aduan yang dibuat oleh  
\r\n
  pelanggan dapat diselesaikan dengan lebih berkesan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n

\r\n

2.0         SKOP
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n

\r\n
  Prosedur ini meliputi kaedah-kaedah pengurusan dan penyelesaian aduan-aduan
\r\n
  mengenai pendaftaran dan pengendalian kes yang diterima daripada pelanggan-
\r\n
  pelanggan di Jabatan Agama Islam Melaka.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n

\r\n

3.0       RUJUKAN
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n

\r\n
 
\r\n
3.1       Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000, Klausa 4.2.4
\r\n
3.3       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.2.1
\r\n
3.4       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.2.3
\r\n
3.5       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.5.1
\r\n
3.6       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000 Klausa 8.2.1
\r\n
3.7       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000 Klausa 8.4
\r\n
3.8       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000 Klausa 8.5.2
\r\n
3.9       Manual Kualiti MS ISO 9001: 2000 Klausa 8.5.3
\r\n
 
\r\n
 
\r\n

\r\n

4.0      DEFINISI
\r\n\r\n
  
\r\n

\r\n
 
\r\n
4.1       Aduan Pelanggan :
\r\n
Aduan yang di buat oleh pelanggan Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
mengenai perkhidmatan yang diberikan melalui surat, media elektronik,
\r\n
telefon atau datang sendiri. Pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan
\r\n
atau makluman tidak dikategorikan sebagai aduan.
\r\n
 
\r\n
4.2       Buku Rekod aduan :
\r\n
            Bermaksud sebuah buku yang merekodkan aduan yang diterima daripada
\r\n
            pelanggan sama ada diterima secara lisan atau bertulis atau media
\r\n
elektronik atau hadir sendiri.
\r\n
  
\r\n
 
\r\n

\r\n

5.0      SINGKATAN
\r\n\r\n
  
\r\n

\r\n
 
\r\n
            5.1       PJAIM             -           Pengarah JAIM
\r\n
            5.2       KB                  -           Ketua Bahagian
\r\n
            5.3       KPP (KP)        -           Ketua Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
\r\n
            5.4       PP(T/PSM)      -           Penolong Pengarah( Pentadbiran Am dan
\r\n
                                                          Pembangunan Sumber Manusia)
\r\n
            5.5       PPTK(T)          -           Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Pentadbiran Am)
\r\n
            5.6       PB                  -           Pegawai Berkenaan
\r\n
            5.7       PT                  -           Pembantu Tadbir
\r\n
            5.8       MKSP             -           Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
\r\n
            5.9       JKMP              -           Jawatankuasa Maklumbalas Pelanggan
\r\n
            5.10      MJKP             -           Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n

\r\n

6.0      TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n

\r\n
 
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n \r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
TINDAKAN 
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
(A) Aduan Pelanggan 
\r\n \r\n
 
\r\n
\r\n
PB
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Menerima aduan daripada pelanggan (melalui surat / media elektronik / telefon / atau datang sendiri). 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
PB
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Pegawai bertanggungjawab merekodkan dalam Borang Aduan Pelanggan seperti di Lampiran 2. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Mengklasifikasikan aduan yang diterima sama ada berkaitan atau tidak berkaitan. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
PB
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Serah satu salinan laporan aduan pelanggan kepada Khidmat Pengurusan menggunakan Lampiran 2. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KPP(KP)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membuat maklumbalas melalui mekanisme yang sesuai sama ada surat, email, makluman di papan kenyataan dan media(jika berkaitan dengan media) 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
PPTK(T)
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Terima salinan laporan dan merekodkan aduan ke dalam Buku Rekod Aduan Pelanggan seperti di Lampiran 1.
    2. \r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
PP(T/PSM)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Serah laporan kepada PJAIM untuk makluman / arahan tindakan. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
PJAIM/KPP (KP)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Jika aduan berkaitan, tentukan pegawai penyiasat. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
PB
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Pegawai penyiasat menjalankan siasatan ke atas aduan berkaitan dan catatkan laporan siasatan dalam Lampiran 2. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Kenalpasti punca masalah, cadangan penambahbaikan dan cadangan tindakan pembetulan. Rekodkan dalam Lampiran 2. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membuat pembetulan dan merekodkan dalam Lampiran 2. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membuat tindakan pembetulan dan merekodkan dalam Lampiran 2. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KPP (KP)
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membuat pemerhatian tindakan susulan selepas satu bulan tindakan pembetulan ke atas aduan berkenaan dan merekodkan data dan mengambil tindakan Lampiran 2. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
PJAIM/ KPP (KP)
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Menyerahkan laporan kepada PJAIM/KPP (KP) untuk verifikasi tindakan yang diambil. Jika aduan tidak ditutup, PJAIM/KPP (KP) arahkan dibuka semula aduan dengan mengisi borang baru Lampiran 2 dan laporan sedia ada hendaklah dilampirkan bersama. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
(B) Maklum Balas Pelanggan Melalui Kajian Kepuasan Pelanggan 
\r\n \r\n
 
\r\n
\r\n
JKMP
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Rancang pengendalian maklum balas pelanggan setiap enam bulan. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
JKMP
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Rancang soalan untuk Borang Maklum Balas Pelanggan mengikut keperluan objektif. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KB/PT
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Edarkan kepada pelanggan bagi tempoh yang telah ditetapkan.
    2. \r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
JKMP
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Kumpul maklumbalas pelanggan yang telah diisi oleh pelanggan. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
JKMP
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Memproses data dan analisis untuk mengenal pasti cadangan penambahbaikan.
    2. \r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
JKMP
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan . 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
MKSP/KB
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membuat Tindakan  Penambahbaikan dan Tindakan Pencegahan . 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
(C) Penghargaan Pelanggan. 
\r\n \r\n
 
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Menerima penghargaan dalam bentuk surat/lisan/ telefon/SMS atau lain-lain dan melapor kepada Khidmat Pengurusan. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KPPKP
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Merekodkan penghargaan dalam fail Penghargaan Pelanggan. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KPPKP/PJAIM
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Memaklumkan kepada PJAIM untuk tindakan selanjutnya.
    2. \r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
KB
\r\n
 
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membuat tindakan yang telah disetujui. 
    2. \r\n
\r\n
\r\n
KPPKP
\r\n 		\r\n
    \r\n
  1. Membentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan  
    2. \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
 
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

7.0       REKOD KUALITI
\r\n\r\n
  
\r\n

\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n \r\n
BIL
\r\n \r\n
 
\r\n \r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
REKOD
\r\n \r\n
 
\r\n \r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
TEMPOH PENYIMPANAN
\r\n \r\n
 
\r\n \r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
LOKASI
\r\n \r\n
 
\r\n \r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n \r\n
IDENTIFIKASI
\r\n \r\n
 
\r\n \r\n
 
\r\n
\r\n
1
\r\n 		\r\n
Buku Rekod Aduan Pelanggan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pentadbiran Di Jaim
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0301
\r\n
\r\n
2
\r\n 		\r\n
Borang Aduan Pelanggan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pentadbiran Di Jaim
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0302
\r\n
\r\n
3
\r\n 		\r\n
Rekod Maklumbalas Pelanggan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pentadbiran Di Jaim
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0303
\r\n
\r\n
4
\r\n 		\r\n
Rekod Penghargaan Pelanggan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pentadbiran Di Jaim
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0304
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n

\r\n

8.0       LAMPIRAN
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n

\r\n
 
\r\n
8.1 Format Buku Daftar Aduan Pelangan                      - Lampiran 1
\r\n
 
\r\n
8.2 Borang Aduan Pelanggan                                          - Lampiran 2
\r\n
 
\r\n
8.3 Borang Maklumbalas Aduan Pelanggan                 - Lampiran 3
\r\n

 \"\"

','F17','2009-03-30',5,'2009-04-17','F17','2009-04-17','F17',0,0,NULL,'2009-04-17','F17',2),('H60','J44','K99','PK-JAIM-KP(S)-04','PEROLEHAN BARANG DAN PERKHIDMATAN','

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini disediakan bagi menentukan proses bagi perolehan barang atau
\r\n
perkhidmatan keperluan JAIM secara pembelian terus dibuat dengan sistematik
\r\n
dan berkesan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini merangkumi aktiviti perolehan barang dan perkhidmatan khusus
\r\n
untuk pembelian terus oleh JAIM.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001: 2000 Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.2.1
\r\n
3.4         MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.2.2
\r\n
3.5         MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.4.1
\r\n
3.6         MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.4.2
\r\n
3.7         MS ISO 9001: 2000 Klausa 7.4.3
\r\n
3.8         MS ISO 9001: 2000 Klausa 8.2.3
\r\n
3.9         MS ISO 9001: 2000 Klausa 8.2.4
\r\n
3.10       Arahan Perbendaharaan
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
                4.1           Pembelian Terus (AP 173.1)
\r\n
                                 Perolehan barang dan perkhidmatan bernilai tidak melebihi RM 10,000
\r\n
setahun dibuat secara pembelian terus daripada mana-mana pembekal 
\r\n
yang berdaftar ataupun tidak.
\r\n
 
\r\n
Perolehan barang dan perkhidmatan bernilai melebihi RM 10,000 hingga
\r\n
RM 50,000.00 setahun dibuat secara pembelian terus daripada pembekal
\r\n
Bumiputera yang berdaftar.
\r\n
 
\r\n
                4.2         Pesanan Tempatan ( AP 176- 1(b) )
\r\n
                               Merupakan borang pesanan yang akan dikeluarkan oleh JAIM sebagai       
\r\n
                               pesanan barangan yang sah dan disediakan dalam 3 salinan .
\r\n
 
\r\n
4.3         Pembekal
\r\n
               Merupakan syarikat yang membekalkan barang atau perkhidmatan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.4         Buku Vot
\r\n
               Buku untuk merekod segala transaksi / urusniaga perbelanjaan jabatan.
\r\n
 
\r\n
4.5         Penilaian Prestasi Pembekal
\r\n
               Penilaian dibuat ke atas pembelian yang melebihi RM5,000.00 untuk
\r\n
               pembelian barang-barang sahaja.
\r\n
                                                                      
\r\n
5.0       SINGKATAN
\r\n
           
\r\n
  5.1     JAIM               -           Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
  5.2    PJAIM              -           Pengarah JAIM
\r\n
  5.3    KPP(KP)        -           Ketua Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
\r\n
  5.4    PP (T/PSM)   -           Penolong Pengarah (Pentadbiran Am/ Pembangunan
\r\n
                                                                Sumber Manusia)
\r\n
                  5.5    PPTK (T)        -           Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Pentadbiran Am)
\r\n
                  5.6    PA                   -           Penolong Akauntan
\r\n
                  5.7    KPT (W)         -           Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan)
\r\n
                  5.8    PBA                -           Pembantu Akauntan
\r\n
                  5.9    PT(W)             -           Pembantu Tadbir (Kewangan)
\r\n
                  5.10 PT                   -           Pembantu Tadbir  
\r\n
                  5.11 PTR (W)         -           Pembantu Tadbir Rendah (Kewangan)
\r\n
                  5.12 PAP                -           Pembantu Am Pejabat
\r\n
                  5.13 KB                   -           Ketua Bahagian
\r\n
                  5.14 LO                   -           Pesanan Tempatan
\r\n
                  5.15 AP                   -           Arahan Perbendaharaan
\r\n
                  5.16 SPEKS           -           Sistem Perakaunan Standard Kerajaan Negeri
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
6.0     TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
A) PROSES PERMOHONAN
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
1.     Menyemak keperluan pembelian barang dan
\r\n
perkhidmatan merujuk kepada senarai peruntukan
\r\n
tahunan yang diluluskan.       
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
2.   Mengisi borang permohonan pembelian mengikut
\r\n
      sebuthargadaripada pembekal  (Rujuk :Lampiran 1)  
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
3.    Mengemukakan borang permohonan yang diterima
\r\n
daripada KB ke Unit Kewangan, Bahagian Khidmat
\r\n
Pengurusan bagi perolehan yang ada perjanjian /
\r\n
kontrak / kelulusan kertas pertimbangan PJAIM.
\r\n
\r\n
PP (T/PSM)
\r\n 		\r\n
4.    Menyemak dan menyokong borang permohonan
\r\n
pembelian barang / perkhidmatan bagi perolehan
\r\n
bekalan pejabat dan aset sahaja.
\r\n
\r\n
PBA
\r\n 		\r\n
5.    Menerima, mendaftar, menyemak dan mengisi baki
\r\n
peruntukan dalam borang permohonan daripada KB
\r\n
atau PP(T/PSM).
\r\n
\r\n
PA
\r\n 		\r\n
6.    Menyokong permohonan pembelian berdasarkan
\r\n
peruntukan.
\r\n
\r\n
PJAIM/KPP(KP)/PP(T/PSM)
\r\n 		\r\n
7.   Meluluskan permohonan perolehan.
\r\n
\r\n
PBA
\r\n 		\r\n
8.   Memaklumkan kepada KB
\r\n
\r\n
PT(W)
\r\n 		\r\n
9. Terima dan proses borang permohonan ke dalam
\r\n
      sistem SPEKS (Nota Minta dan Pesanan Tempatan –   
\r\n
      langkah 1 dan 2)
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
KPT (W)
\r\n 		\r\n
10. Semak langkah 1 dan 2 (Nota Minta dan Pesanan
\r\n
       Tempatan)
\r\n
\r\n
PA
\r\n 		\r\n
11. Meluluskan langkah 1 dan 2 (Nota Minta dan
\r\n
       Pesanan Tempatan
\r\n
\r\n
PT (W)
\r\n 		\r\n
12. Mencetak dan mengedarkan pesanan tempatan .
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
13. Menerima barangan/perkhidmatan daripada
\r\n
       pembekal dan memastikan barang yang diterima
\r\n
       dalam keadaan baik dan mencukupi
\r\n
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n 		\r\n
14. Memulangkan semula barang kepada pembekal jika
\r\n
      barang yang diterima dalam keadaan rosak untuk
\r\n
      penggantian semula barang yang baru.
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
15. Pengesahan bekalan oleh Ketua Bahagian di borang
\r\n
       pesanan tempatan dan invois
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
B) PROSES BAYARAN
\r\n
\r\n
PT (W)
\r\n 		\r\n
16. Kemasukan data untuk penyediaan baucer bayaran
\r\n
       setelah menerima invois daripada pembekal bagi
\r\n
       langkah 5 dan 9 dalam SPEKS.
\r\n
\r\n
KPT (W)
\r\n 		\r\n
17. Semak Langkah 5 dan 9 di dalam SPEKS
\r\n
\r\n
PA / KPP (KP)
\r\n 		\r\n
18. Lulus Langkah 5 dan 9 di dalam SPEKS
\r\n
\r\n
PAP
\r\n 		\r\n
19. Menghantar baucer berkaitan kepada Bendahari
\r\n
       Negeri untuk proses pengeluaran cek
\r\n
\r\n
PAP
\r\n 		\r\n
20. Menerima cek daripada Bendahari Negeri
\r\n
\r\n
PTR (W)
\r\n 		\r\n
21. Mendaftar dan mengedar cek kepada pembekal yang
\r\n
       berkenaan.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
c) PROSES PENILAIAN PEMBEKAL
\r\n
\r\n
PT (W)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
22. Mengedar Borang Penilaian Prestasi Pembekal
\r\n
       (semasa) untuk nilai perolehan melebihi RM5,000.00
\r\n
       kepada Ketua Bahagian  dalam tempoh seminggu
\r\n
       (Rujuk : Lampiran 2 ) dan mengedar borang
\r\n
       Penilaian Prestasi Pembekal (tahunan) (Rujuk Lampiran 3)
\r\n
\r\n
KB
\r\n 		\r\n
23. Membuat penilaian prestasi pembekal dalam tempoh
\r\n
       sebulan setelah pembekalan diterima (semasa) dan
\r\n
       sebelum Februari tahun berikutnya (tahunan).
\r\n
\r\n
PT (W)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
24.  Menerima semula borang penilaian prestasi 
\r\n
       pembekal yang lengkap untuk diserahkan kepada
\r\n
       Unit Pentadbiran.
\r\n
\r\n
PPTK (T)
\r\n 		\r\n
25.  Mengumpul borang penilaian prestasi pembekal untuk
\r\n
       dianalisa
\r\n
\r\n
KPP(KP)
\r\n 		\r\n
26  Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian
\r\n
       Prestasi Pembekal.
\r\n
\r\n
PPTK (T)
\r\n 		\r\n
27. Merekodkan tindakan dan nama pembekal untuk
\r\n
       dikekalkan atau disenaraihitamkan
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Catatan:
\r\n
Pembelian secara sebutharga dan tender adalah merujuk
\r\n
kepada Arahan Perbendaharaan (AP).
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
7.0       REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Borang Permohonan Pembelian Barang Dan Perkhidmatan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Rekod
\r\n
Kewangan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0401
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Borang Penilaian Prestasi Pembekal
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Stor JAIM (KP)
\r\n 		\r\n
rek-jaim-kp(s)-0402
\r\n
\r\n
2.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Borang Penilaian Prestasi Tahunan Pembekal
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Stor JAIM (KP)
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-(KPS)-0403
\r\n
\r\n
4.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Daftar Tindakan / Senarai Hitam
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bilik Stor JAIM (KP)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0404
\r\n
\r\n
 
','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,NULL,NULL,2),('H61','J44','K96','PK-JAIM-KP(S)-05','PENGURUSAN LATIHAN DAN REKOD KAKITANGAN','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
              Prosedur ini dibuat untuk menentukan pengurusan latihan dan rekod kakitangan
\r\n
              di JAIM diuruskan dengan sistematik dan berkesan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini menjelaskan pengurusan latihan dan mengemaskini rekod
\r\n
kakitangan oleh Unit Pembangunan Sumber Manusia , Bahagian Khidmat
\r\n
Pengurusan di JAIM.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001 : 2000 klausa 6.2.2
\r\n
3.4         Perintah Am
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1         Latihan:
\r\n
 
\r\n
Bererti kursus atau bengkel atau seminar yang ditawarkan kepada
\r\n
kakitangan JAIM bagi tujuan meningkatkan kecekapan dan kemahiran. 
\r\n
Latihan tersebut hanya merangkumi latihan yang berkaitan bidang tugas
\r\n
pegawai berkenaan.
\r\n
 
\r\n
Contoh:
\r\n
i.              Kakitangan di Bahagian Penguatkuasaan
\r\n
·         Kursus Penguatkuasaan
\r\n
ii.            Guru di Sekolah Rendah Agama JAIM
\r\n
·         Kursus Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran
\r\n
·         Kursus Keguruan
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
                5.1       SPA                -           Suruhanjaya Perkhidmatan Awam        
\r\n
5.2       JAKIM            -           Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
\r\n
5.3       JKMM             -           Jabatan Ketua Menteri Melaka
\r\n
5.4       KPP (KP)       -           Ketua Penolong Pengarah(Khidmat Pengurusan)
\r\n
5.5       PP(T/PSM)    -           Penolong Pengarah(Pentadbiran Am dan
\r\n
                                                 Pembangunan Sumber Manusia)
\r\n
5.6       PPTK(T)         -           Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Unit Pentadbiran
\r\n
                                                 Am)
\r\n
5.7       PPT (PSM)    -           Penolong Pegawai Tadbir (Unit Pembangunan
\r\n
                                                                 Sumber Manusia)
\r\n
5.8       PT                   -           Pembantu Tadbir
\r\n
5.9       AG                  -           Jabatan Akauntan Negara
\r\n
5.10    JKSM              -           Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
\r\n
5.11    PJAIM             -           Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
                 5.12    IMM                -           Institute of Management Melaka
\r\n
5.13    INTAN            -           Institut Tadbiran Awam Negara            
\r\n
5.14    ILIM                 -           Institut Latihan Islam Malaysia
\r\n
5.15    KB                   -           Ketua Bahagian
\r\n
5.16    PTR                -           Pembantu Tadbir Rendah
\r\n
5.17    BRP                -           Buku Rekod Perkhidmatan
\r\n
5.18    PTK                -           Peperiksaan Tahap Kecekapan
\r\n
5.19    KPSL              -           Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
PP (T/PSM)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
1.    Kenalpasti keperluan latihan untuk kakitangan melalui;
\r\n
 
\r\n
i.    Borang Penilaian Prestasi
\r\n
ii.  Analisis berkaitan seperti data kakitangan yang telah
\r\n
      menghadiri kursus; atau
\r\n
iii. Data penilaian keberkesanan kursus dan lain-lain maklumat
\r\n
      menunjukkan kakitangan perlu diberi latihan
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n
PP (T/PSM)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
2.   Senaraikan kursus-kursus yang diperlukan oleh kakitangan
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n
KPP (KP)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PP (T/PSM)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PP (T/PSM)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
3.   Kemukakan senarai keperluan latihan yang diperlukan
\r\n
       mengikut Bahagian untuk pengesahan PJAIM
\r\n
 
\r\n
4.   Mengemukakan tawaran latihan daripada IMM/INTAN/
\r\n
      ILIM/lain-lain penganjur kepada bahagian; atau
\r\n
 
\r\n
5.   Anjurkan kursus/seminar/bengkel jika tiada tawaran pihak luar
\r\n
      atau bila diperlukan seperti:
\r\n
 
\r\n
5.1 Kursus Kesedaran MS ISO 9001:2000
\r\n
5.2 Kursus Audit Dalam MS ISO 9001:2000
\r\n
5.3 Kursus Induksi Khusus
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
PP (T/PSM)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
  
\r\n
 
\r\n
PP (T/PSM)
\r\n
 
\r\n
  
\r\n
PT/KB
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP (KP)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP (KP)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP (KP)
\r\n 		\r\n
6.   Menyediakan Kertas Pertimbangan Pengarah untuk
\r\n
      mendapatkan perakuan dan kelulusan kakitangan yang akan
\r\n
      dihantar mengikuti kursus tersebut. Syor berdasarkan
\r\n
      kakitangan yang memohon dan juga senarai keperluan latihan
\r\n
      kakitangan
\r\n
 
\r\n
7.  Mengemukakan nama calon yang berjaya kepada penganjur.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.   Mengedarkan memo makluman menghadiri latihan dan 
\r\n
      dokumen berkaitan kepada kakitangan yang dipilih untuk
\r\n
      menghadiri latihan; atau Menganjurkan kursus /latihan yang
\r\n
      diluluskan
\r\n
 
\r\n
9.   Memastikan KB membuat laporan penilaian keberkesanan
\r\n
      latihan menggunakan mekanisme yang sesuai selepas 3 bulan
\r\n
      dari tarikh menghadiri latihan. Mekanisme yang boleh
\r\n
      digunakan antaranya ialah :
\r\n
 
\r\n
9.1 Temubual
\r\n
9.2 Pemerhatian/penyeliaan
\r\n
 
\r\n
10. Melaporkan penilaian yang dibuat oleh Ketua Bahagian   
\r\n
      kepada PJAIM jika didapati kakitangan tidak menunjukkan
\r\n
      peningkatan selepas menghadiri latihan.
\r\n
 
\r\n
11. Memastikan KB mengambil tindakan pembetulan yang sesuai
\r\n
      untuk meningkatkan kakitangan yang berkenaan (Rujuk PK-
\r\n
      JAIM-KP(W)-05)
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Penyelenggaraan Buku Rekod Perkhidmatan/Fail Peribadi Kakitangan  
\r\n
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PPT (PSM)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
11.    Merekod maklumat kursus/latihan
\r\n
11.1 Terima salinan sijil kursus/latihan kakitangan
\r\n
11.2 Catatkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
12.    Mengemaskini maklumat kakitangan dari semasa ke semasa
\r\n
         seperti berikut :
\r\n
         12.1 Mencatatkan keputusan peperiksaan   
\r\n
                                                                                      perkhidmatan/KPSL/PTK
\r\n
12.2   Mencatatkan pergerakan gaji tahunan
\r\n
12.3   Mencatatkan pengesahan lantikan/pengesahan dalam
\r\n
         perkhidmatan dan kemasukan jawatan berpencen
\r\n
12.4   Mencatatkan butir-butir pinjaman kerajaan seperti
\r\n
pinjaman komputer, kenderaan dan perumahan.
\r\n
12.5   Merekod cuti kakitangan 3 bulan sekali
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
13.   Mendapatkan pengesahan pegawai
\r\n
 
\r\n
Nota : BRP dan lain-lain rekod kakitangan hendaklah dijaga dan
\r\n
           dikendalikan sebagaimana ditetapkan dalam PK-JAIM-
\r\n
           KP(W)-02 (Kawalan Rekod dan Klausa 4.2.4 (Standard MS
\r\n
           ISO 9001:2000
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Buku Perkhidmatan Kerajaan.
\r\n 		\r\n
Simpan Sehingga Kakitangan Bersara atau berpindah dari JAIM
\r\n 		\r\n
Ibu Pejabat JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0501
\r\n
\r\n
2.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Fail Peribadi.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Simpan Sehingga Kakitangan Bersara atau berpindah dari JAIM
\r\n 		\r\n
Ibu Pejabat JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0502
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Laporan Kursus
\r\n
 
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Ibu pejabat JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)–0503
\r\n
\r\n
4.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Laporan Penilaian Keberkesanan Latihan
\r\n
 
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Ibu pejabat JAIM
\r\n
 
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0504
\r\n
 
\r\n
\r\n
5.
\r\n 		\r\n
Kertas Pertimbangan / Kelulusan Pengarah Bagi Mengikuti Kursus
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Ibu Pejabat JAIM
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0505
\r\n
\r\n
6.
\r\n
 
\r\n 		\r\n
Jadual Latihan Dari Pihak Penganjur
\r\n
 
\r\n 		\r\n
3 Tahun
\r\n 		\r\n
Ibu pejabat JAIM
\r\n
 
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-KP(S)-0506
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
8.0       LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1       Borang Laporan Kursus/Bengkel/Seminar                    -           Lampiran 1
\r\n
8.2       Borang Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus       -           Lampiran 2
\r\n
8.3       Kertas Pertimbangan Pengarah                                       -           Lampiran 3
\r\n

','F17','2009-03-30',5,NULL,NULL,'2009-04-21','F17',0,0,NULL,NULL,NULL,2),('H62','J45','K100','PK-JAIM-DW-01','PENGURUSAN MAJLIS HARI KEBESARAN ISLAM DAN PROGRAM RASMI AGAMA','

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini menggariskan langkah-langkah untuk pengendalian
\r\n
sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam dan Program-Program Rasmi
\r\n
Agama agar dapat dilaksanakan secara sistematik dan berkesan.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Dakwah, Jabatan Agama
\r\n
Islam Melaka dalam menjalankan aktiviti mengendalikan Hari-Hari
\r\n
Kebesaran Islam dan Program Rasmi Agama di Negeri Melaka.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001:2000, Klausa 4.2.4.
\r\n
3.3         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.1.
\r\n
3.4         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.2.
\r\n
3.5         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.3.
\r\n
3.6         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.4.1.
\r\n
3.7         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.4.3
\r\n
3.8         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.1.
\r\n
3.9         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.2.
\r\n
3.10      MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.1.
\r\n
3.11      MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.3.
\r\n
3.12      MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.4.
\r\n
3.13      MS ISO 9001:2000, Klausa 8.3.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1         Hari Kebesaran Islam:
\r\n
Hari Sambutan Maal Hijrah (1 Muharram Tahun Hijrah) dan Hari
\r\n
Maulidur Rasul (12 Rabiul Awal Tahun Hijrah)
\r\n
 
\r\n
4.2         Program Rasmi Agama:
\r\n
Majlis Tilawah al-Quran, Menghafaz al-Quran dan Festival
\r\n
Nasyid
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.3         Jawatankuasa Besar Sambutan Hari Kebesaran Islam dan
\r\n
Program Rasmi Agama:
\r\n
Jawatankuasa peringkat negeri yang dipengerusikan oleh
\r\n
Timbalan Pengerusi MAIM dan dianggotai oleh Jabatan-jabatan
\r\n
yang berkaitan. (Lampiran)
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1         JK Besar        -           Jawatankuasa Besar
\r\n
5.2         PJAIM              -           Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
5.3         KPP                -           Ketua Penolong Pengarah (Dakwah), JAIM
\r\n
5.4         PP                   -           Penolong Pengarah (Dakwah), JAIM
\r\n
5.5         PPHEI            -           Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
\r\n
5.6         Pem.HEI        -           Pembantu Hal Ehwal Islam
\r\n
5.7         KPT                -           Ketua Pembantu Tadbir
\r\n
5.8         PT                   -           Pembantu Tadbir
\r\n
5.9         PTR                -           Pembantu Tadbir Rendah
\r\n
 
\r\n
 
\r\n


\r\n

\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
KPP,PP
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP,PPHEI
\r\n
 
\r\n
KPP
\r\n
JK Besar
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PT
\r\n
PTR
\r\n 		\r\n
1.       Menyediakan kertas konsep Sambutan Hari Kebesaran
\r\n
Islam dan Program Rasmi Agama untuk dipanjangkan
\r\n
kepada PJAIM untuk persetujuan.
\r\n
2.       Menetapkan tarikh untuk mengadakan Mesyuarat
\r\n
Jawatankuasa Besar Hari Kebesaran Islam dan
\r\n
Program Rasmi Agama.
\r\n
3.       Membuat surat panggilan mesyuarat Jawatankuasa
\r\n
Besar.
\r\n
4.       Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Besar.
\r\n
5.       Menetapkan tarikh, tema, masa, tempat, sasaran
\r\n
kehadiran, implikasi kewangan dan bentuk sambutan
\r\n
yang akan diadakan dan melantik jawatankuasa-
\r\n
jawatankuasa kecil.
\r\n
6.       Membuat surat perlantikan jawatankuasa kecil.
\r\n
7.       Menaip surat-surat dan kad jemputan untuk Majlis
\r\n
Sambutan Hari Kebesaran Islam.
\r\n
\r\n
KPP,PP, PPHEI, KPT
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP
\r\n
 
\r\n
Pem.HEI,PT
\r\n
 
\r\n
KPP
\r\n
 
\r\n
KPP,PP
\r\n
 
\r\n
KPP,PP, Pem.HEI
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP,PP
\r\n
 
\r\n 		\r\n
8.       Menyelaraskan persiapan sambutan berdasarkan
\r\n
kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Besar
\r\n
Sambutan dan persiapan, peralatan dan keperluan
\r\n
disediakan oleh Agensi yang terlibat.
\r\n
9.       Melantik pembekal-pembekal berdasarkan keputusan
\r\n
jawatankuasa kecil. 
\r\n
10.    Membuat pengesahan kehadiran untuk
\r\n
menganggarkan jumlah kehadiran sebenar.
\r\n
11.    Melantik dan memberikan taklimat kepada urusetia
\r\n
petugas Hari Perayaan Islam.
\r\n
12.    Menyelaraskan program supaya berjalan dengan
\r\n
lancar.
\r\n
13.    Membuat penilaian dan analisa mengenai perjalanan
\r\n
sambutan termasuk penilaian pembekal dan
\r\n
kompetensi urusetia.
\r\n
14.    Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan program
\r\n
dalam mesyuarat dan menentukan langkah-langkah
\r\n
penambahbaikan .
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Kertas Cadangan Program
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Dakwah
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-DW-0101
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
 Minit Mesyuarat
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Dakwah
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-DW-0102
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Laporan Penilaian Prestasi Pembekal
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Dakwah
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-DW-0103
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1       Jawatankuasa Besar Sambutan Maal Hijrah                 -Lampiran 1
\r\n
8.2       Jawatankuasa Besar Sambutan Maulidur Rasul          -Lampiran 2
\r\n
8.3       Jawatankuasa Besar Majlis Menghafaz Al-Quran        -Lampiran 3
\r\n
8.4       Jawatankuasa Besar Majlis Tilawah Al-Quran             -Lampiran 4
\r\n
8.5       Jawatankuasa Besar Festival Nasyid                              -Lampiran 5
\r\n

 

','F17','2009-03-30',3,'2009-05-28','F17',NULL,NULL,0,0,NULL,'2009-04-21','F12',2),('H63','J45','K100','PK-JAIM-DW-02','PENGURUSAN PROGRAM-PROGRAM DAKWAH','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
Prosedur ini menggariskan langkah-langkah untuk mengendalikan program-program
\r\n
dakwah secara sistematik dan berkesan.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
dalam menjalankan program-program dakwah di Negeri Melaka.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001:2000, Klausa 4.2.4.
\r\n
3.3         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.1.
\r\n
3.4         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.2.
\r\n
3.5         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.3.
\r\n
3.6         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.1.
\r\n
3.7         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.2.
\r\n
3.8         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.3.
\r\n
3.9         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.4.
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
4.1         Program Dakwah:
\r\n
Program yang diatur oleh Jabatan Agama Islam Melaka untuk
\r\n
mempertingkatkan pengetahuan dan kefahaman masyarakat mengenai Islam
\r\n
melalui program Seminar, Kursus dan Bengkel.
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
5.1     DW     -         Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
5.2      JAIM       -           Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
5.3      PJAIM    -           Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka
\r\n
5.4      KPP       -           Ketua Penolong Pengarah (Dakwah) JAIM
\r\n
5.5    PP       -        Penolong Pengarah (Dakwah) JAIM
\r\n
5.6      PPHEI   -           Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
\r\n
5.7      PTK       -           Pembantu Tadbir Kanan
\r\n
5.8      PT          -           Pembanu Tadbir     
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
KPP,PP 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP, PP 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PP
\r\n
 
\r\n
PP, PTK
\r\n
PP
\r\n
 
\r\n
PPHEI,PTK,PT
\r\n
PPHEI
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PPHEI
\r\n 		\r\n
1.    Menyediakan kertas cadangan program dakwah dengan
\r\n
mengambil kira belanjawan sedia ada, kumpulan sasar, dan
\r\n
      konsep.
\r\n
2.    Mengemukakan kertas cadangan program kepada PJAIM untuk
\r\n
pertimbangan dan kelulusan. Sekiranya tidak mendapat
\r\n
kelulusan, dapatkan pandangan dan cadangan PJAIM.
\r\n
3.    Membentuk Jawatankuasa/Urusetia perlaksanaan program dan
\r\n
mengeluarkan surat perlantikan.
\r\n
4.    Membuat mesyuarat penyelarasan program.
\r\n
5.    Menyelaras persiapan program iaitu penceramah, tempat
\r\n
makan, minum, surat jemputan dan publisiti.
\r\n
6.    Menjalankan program.
\r\n
7.    Membuat analisis dan penilaian keberkesanan program.
\r\n
a.    Penilaian peserta terhadap program
\r\n
b.    Penilaian pembekal
\r\n
c.    Penyertaan dalam program
\r\n
d.    Cadangan Penambahbaikkan program.
\r\n
8.  Melaporkan hasil analisis dan penilaian keberkesanan dalam
\r\n
     mesyuarat pengurusan JAIM selepas setiap program yang
\r\n
     dijalankan.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Kertas Cadangan Program
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Dakwah
\r\n 		\r\n
REK-jaim-DW-0201
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Minit Mesyuarat Penyelarasan Program
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Dakwah
\r\n 		\r\n
REK-jaim-DW-0202
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Laporan Penilaian Program
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Dakwah
\r\n 		\r\n
REK-jaim-DW-0203
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
Tiada
\r\n

','F17','2009-03-30',5,NULL,NULL,'2009-04-21','F17',0,0,NULL,NULL,NULL,2),('H64','J46','K101','PK-JAIM-PD-01','PROSEDUR SEMAKAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH AGAMA JAIM','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
              Prosedur ini dibuat untuk menentukan proses semakan dan pindaan
\r\n
              kurikulum Sekolah Rendah Agama JAIM dilaksanakan secara berkesan
\r\n
              dan sistematik setiap tiga (3) tahun.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
               Prosedur ini menjelaskan bagaimana proses semakan dan pindaan
\r\n
               kurikulum dilaksanakan oleh Unit Akedemik Bahagian PD JAIM bagi
\r\n
               melaksanakan proses semakan ke atas kurikulum Sekolah Rendah
\r\n
               Agama JAIM sedia ada dan seterusnya membuat pindaan mengikut
\r\n
               keperluan dan kesesuaian semasa.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 4.2.4
\r\n
3.2       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.2.1
\r\n
3.3       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.3.5
\r\n
3.4       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.3.6
\r\n
3.5       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.5.1
\r\n
3.6       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.5.2
\r\n
3.7       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.2.3
\r\n
3.8         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.2.4
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1         Kurikulum Sekolah Rendah Agama
\r\n
               Merupakan kurikulum yang digunapakai di Sekolah Rendah Agama JAIM.
\r\n
 
\r\n
4.2         Panel Penyemakan Kurikulum
\r\n
               Merupakan panel yang dilantik bagi tujuan menyemak kesesuaian
\r\n
               kurikulum berdasarkan keperluan semasa dan hasil maklum balas kajian yang
\r\n
               dibuat.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.3         Panel Verifikasi Kurikulum
\r\n
               Merupakan panel yang dilantik untuk memverifikasikan laporan Panel Semakan
\r\n
               Kurikulum bagi tujuan persetujuan dan pengesahan atas pindaan yang
\r\n
              dicadangkan.
\r\n
           
\r\n
4.4         Jawatankuasa Pendidikan MAIM
\r\n
Merupakan Jawatankuasa yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka
\r\n
bertanggungjawab ke atas dasar Pendidikan Islam di Melaka.
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
                 5.1       KPP               -           Ketua Penolong Pengarah Pendidikan
\r\n
5.2       PP(A)             -           Penolong Pengarah Akademik
\r\n
5.3       KPY(K)           -           Ketua Penyelia Kurikulum
\r\n
5.4       PY(K)             -           Penyelia Kurikulum
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
1. Merancang semakan semula kurikulum setiap 3 tahun
\r\n
\r\n
KPP
\r\n 		\r\n
2. Semak dan turunkan tandatangan kelulusan perancangan
\r\n
    semakan semula kurikulum yang telah disediakan.
\r\n
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
3. Membuat pemilihan Panel Penyemakan Kurikulum (PPK)
\r\n
    berdasarkan kepada kriteria – kriteria berikut : -
\r\n
i.                    Berkelulusan empat thanawi dan ke atas
\r\n
ii.                  Mempunyai pengalaman mengajar sekurang-
\r\n
kurangnya 3 tahun dalam matapelajaran berkaitan
\r\n
\r\n
KPP
\r\n 		\r\n
4. Luluskan Panel Penyemakan Kurikulum yang telah dipilih.
\r\n
\r\n
KPP
\r\n 		\r\n
5. Lantik panel yang telah diluluskan
\r\n
\r\n
PP(A)
\r\n 		\r\n
6. Keluarkan surat jemputan bengkel penyemakan kurikulum
\r\n
\r\n
PP(A)
\r\n 		\r\n
7. Melaksanakan bengkel penyemakan kurikulum berdasarkan
\r\n
    tarikh yang ditetapkan
\r\n
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
8. Mengumpulkan hasil penyemakan kurikulum
\r\n
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
9. Mencadangkan dan menyenaraikan Panel Verifikasi
\r\n
    Kurikulum berdasarkan kriteria berikut :-
\r\n
     i.  Pendidik mempunyai pengetahuan yang luas serta diakui
\r\n
         dalam bidang berkaitan
\r\n
     ii.  Mempunyai ijazah sarjana muda ke atas dalam bidang
\r\n
         berkaitan.
\r\n
\r\n
KPP
\r\n 		\r\n
10. Lantik Panel Verifikasi yang telah disenaraikan
\r\n
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
11. Keluarkan surat panggilan Bengkel Verifikasi Kurikulum
\r\n
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
12. Mengelola Bengkel Verifikasi Kurikulum berdasarkan tarikh
\r\n
      yang telah di tetapkan
\r\n
\r\n
PP(A)
\r\n 		\r\n
13. Kumpul hasil Bengkel Verifikasi Kurikulum untuk validasi
\r\n
      oleh Jawatankuasa Pendidikan MAIM
\r\n
\r\n
PP(A)
\r\n 		\r\n
14. Buat pembetulan terhadap item-item yang perlu diperbetulkan berdasarkan teguran Jawatankuasa  
\r\n
      Pendidikan MAIM
\r\n
\r\n
KPP
\r\n
PP(A)
\r\n 		\r\n
15.   Kemuka semula kepada Jawatankuasa Pendidikan MAIM
\r\n
untuk pengesahan dan perakuan
\r\n
\r\n
KPP
\r\n
PP(A)
\r\n 		\r\n
16.   Edarkan dan beri kefahaman kepada pelaksana kurikulum
\r\n
berkaitan pindaan yang telah dibuat.
\r\n
\r\n
PP(A)
\r\n
KPY(K)
\r\n
PY(K)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
17. Pantau perlaksanaan kurikulum berdasarkan PK-JAIM-PD-02
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Perancangan Semakan Semula Kurikulum
\r\n 		\r\n
7 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0101
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Lantikan Panel Semakan Semula Kurikulum
\r\n 		\r\n
7 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0102
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Lantikan Panel Verifikasi Kurikulum
\r\n 		\r\n
7 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0103
\r\n
 
\r\n
\r\n
4.
\r\n 		\r\n
Perakuan Jawatankuasa PD JAIM
\r\n 		\r\n
7 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0104
\r\n
\r\n
5.
\r\n 		\r\n
Senarai Edaran Kurikulum
\r\n 		\r\n
7 tahun
\r\n 		\r\n
Unit Akademik
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0105
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
\"\"Tiada
\r\n

','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,NULL,NULL,1),('H65','J46','K101','PK-JAIM –PD-02','POSEDUR PEMANTAUAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH AGAMA JAIM','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
               Prosedur ini dibuat untuk menentukan proses pemantauan kurikulum ke
\r\n
               atas Sekolah Agama JAIM dilaksanakan secara berkesan dan sistematik.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
              Prosedur ini menjelaskan bagaimana proses pemantauan kurikulum
\r\n
              dilaksanakan oleh Pasukan Pemantau yang ditentukan oleh Ketua
\r\n
              Penolong Pengarah Pendidikan JAIM dari menyediakan program
\r\n
             pemantauan sehingga kepada melaporkan hasil pemantauan di Bahagian
\r\n
            Pendidikan JAIM.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 4.2.4
\r\n
3.2       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.2.1
\r\n
3.3       MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.3.7
\r\n
3.4         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.5.1
\r\n
3.5         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.5.2
\r\n
3.6         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.2.3
\r\n
3.7         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.2.4
\r\n
3.8         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.3
\r\n
3.9         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.5.1
\r\n
3.10      MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.5.2
\r\n
3.11      MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.5.3
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1         Pemantauan Kurikulum:
\r\n
Merupakan program pemantauan kurikulum ke atas kurikulum
\r\n
Sekolah Agama JAIM.
\r\n
 
\r\n
4.2         Pasukan Pemantau
\r\n
Merupakan individu yang dilantik oleh KPP (PD) JAIM berdasarkan
\r\n
kriteria berikut;
\r\n
i.              Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bertugas di
\r\n
Bahagian Pendidikan JAIM khususnya di Unit Akademik
\r\n
Bahagian Pendidikan JAIM
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
ii.            Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam perkara
\r\n
yang dipantau. Iaitu sedang atau pernah menjalankan tugas
\r\n
yang berkaitan.
\r\n
iii.           Telah berkhidmat dalam perkara 4.2 (i) dan (ii) sekurang-
\r\n
kurangnya dua (2) tahun.
\r\n
 
\r\n
4.3         Sekolah Agama JAIM
\r\n
Merupakan Sekolah Agama di bawah Kerajaan Negeri Melaka
\r\n
yang menjalankan kurikulum Sekolah Agama JAIM dan guru-
\r\n
gurunya yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Melaka.
\r\n
 
\r\n
Nota: Prosedur ini turut digunapakai pada proses pemantauan
\r\n
kurikulum di Sekolah Rendah Arab JAIM, Sekolah Menengah Arab
\r\n
JAIM, Tadika JAIM dan Sekolah Agama Swasta yang berdaftar
\r\n
dengan JAIM.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1       KPP                -           Ketua Penolong Pengarah Pendidikan
\r\n
5.2       PP(A)             -           Penolong Pengarah Unit Akedemik
\r\n
5.3       KPY(K)           -           Ketua Penyelia Kurikulum
\r\n
5.4       PY(K)             -           Penyelia Kurikulum
\r\n
5.6       PY                   -           Penyelia
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
SEBELUM LAWATAN PEMANTAUAN
\r\n
1. Menyediakan jadual (tahunan / bulanan) pemantauan
\r\n
    kurikulum
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
2. Menyediakan senarai nama pasukan pemantau kurikulum 
\r\n
    berdasarkan kriteria berikut;-
\r\n
     i.  Kakitangan Bahagian Pendidikan JAIM
\r\n
     ii. Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang akan 
\r\n
         dipantau
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
KPP
\r\n 		\r\n
 
\r\n
3. Memberi persetujuan dan membuat perlantikan
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
KPY (K)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
4. Menghantar notis ke sekolah sekurang-kurangnya 3 hari
\r\n
    bekerja sebelum lawatan dilakukan.
\r\n
 
\r\n
Nota: Lawatan boleh dibuat secara mengejut jika perlu atau
\r\n
diarahkan oleh KPP.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
KPY(K)/PY(K)/PY
\r\n 		\r\n
SEMASA LAWATAN PEMANTAUAN
\r\n
5. Berjumpa pentadbir sekolah menyatakan tujuan lawatan
\r\n
    dalam perbincangan pembukaan.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
KPY(K)/PY(K)/PY
\r\n 		\r\n
 
\r\n
6. Melaksanakan pemantauan kurikulum berdasarkan borang
\r\n
    yang disediakan.
\r\n
\r\n
 
\r\n
KPY(K)/PY(K)/PY
\r\n 		\r\n
 
\r\n
7. Membuat ulasan setelah berbincang dengan pentadbir
\r\n
    sekolah untuk pembetulan dalam perbincangan penutup
\r\n
    menggunakan Borang yang telah disediakan.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
KPY(K)/PY(K)/PY
\r\n 		\r\n
 
\r\n
8. Menyediakan laporan pemantauan untuk diserahkan kepada
\r\n
    KPP dan simpanan.
\r\n
 
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
 
\r\n
PP (A)
\r\n
KPY(K)/ PY(K)/PY
\r\n 		\r\n
 
\r\n
9. Membuat lawatan susulan terhadap tindakan pembetulan
\r\n
    yang telah dilaksanakan.
\r\n
\r\n
\r\n
 
\r\n
PP (A)
\r\n
\r\n
KPY(K)/PY(K)/PY
\r\n 		\r\n
 
\r\n
10. Membuat lawatan susulan selanjutnya jika perlu
\r\n
\r\n
 
\r\n
PP(A)/KPY (K)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
11. Membuat analisis hasil pemantauan setiap 6 bulan
\r\n
\r\n
 
\r\n
PP (A)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
12. Membentangkan hasil analisis bersama cadangan
\r\n
      penambahbaikan atau isu-isu yang perlu diketengahkan
\r\n
      untuk perhatian Bahagian dalam Mesyuarat Pengurusan
\r\n
      Bahagian.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
PP (A)/KPY(K)
\r\n 		\r\n
 
\r\n
13. Ambil tindakan pembetulan atau pencegahan berdasarkan
\r\n
      keputusan mesyuarat.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Jadual Lawatan Tahunan
\r\n 		\r\n
2 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0201
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Pemilihan dan Lantikan Pasukan Pemantauan
\r\n 		\r\n
2 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0202
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Notis Program Lawatan
\r\n 		\r\n
1 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0203
\r\n
\r\n
4.
\r\n 		\r\n
Laporan Pemantauaan Pengurusan Kurikulum (1)&(2) Bahagian Pendidikan JAIM
\r\n 		\r\n
2 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0204
\r\n
\r\n
5.
\r\n 		\r\n
Laporan Pemantauan Guru Mengajar ( Pemantauan Perlaksanaan Kurikulum ) Bahagian Pendidikan JAIM
\r\n 		\r\n
2 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0205
\r\n
\r\n
6.
\r\n 		\r\n
Analisis Hasil Pemantauan
\r\n 		\r\n
2 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendidikan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PD-0206
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
9.1.        Borang Pemantauan Pengurusan
\r\n
Kurikulum Bahagian Pendidikan JAIM               -           Lampiran 1
\r\n
 
\r\n
9.2         Borang Pemantauan Perlaksanaan Kurikulum                       
\r\n
Bahagian Pendidikan JAIM                                   -           Lampiran 2
\r\n
 
\r\n
9.3         Borang Pemantauan Rekod Pengajaran Dan
\r\n
Pembelajaran Sekolah Agama Negeri Melaka -           Lampiran 3
\r\n

','F17','2009-03-30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,NULL,NULL,2),('H66','J48','K106','PK-JAIM-PY-01 ','PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN AJARAN SESAT','

 

\r\n

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
Tujuan prosedur ini disediakan bagi menentukan proses pengendalian aduan
\r\n
ajaran sesat dibuat dengan sistematik dan berkesan
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
              Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Penyelidikan di Jabatan Agama Islam
\r\n
              Melaka dalam proses pengendalian aduan berhubung ajaran sesat yang diterima
\r\n
              oleh bahagian ini.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.2.1
\r\n
3.4         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.2.3
\r\n
3.5         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 7.5.1
\r\n
3.6         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.2.3
\r\n
3.7         MS ISO 9001 : 2000 Klausa 8.3
\r\n
3.8         Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Melaka No. 6 Tahun 1991
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
4.1
\r\n 		\r\n
Ajaran Sesat :
\r\n
Satu bentuk ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau
\r\n
orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran atau amalan
\r\n
tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam, sedangkan
\r\n
hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada
\r\n
ajaran Islam yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah (iaitu hadis
\r\n
sahih) serta juga bertentangan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah
\r\n
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
5.1       KPP                -           Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan
\r\n
                5.2       PP                   -           Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan
\r\n
5.2       PPHEI            -           Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
\r\n
5.3       Pem. HEI       -           Pembantu Hal Ehwal Islam
\r\n
5.3       PT                   -           Pembantu Tadbir
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
PPHEI/ Pem HEI/ PT
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PPHEI/Pem. HEI
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PP/PPHEI
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP/PP/PHEI/
\r\n
Pem. HEI
\r\n
 
\r\n
PP/PPHEI
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP/PP
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP/PP
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
KPP/PP
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Pem. HEI
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
 
\r\n
1. Menerima aduan daripada pelanggan sama ada melalui
\r\n
panggilan telefon, surat atau hadir ke pejabat dan rekodkan
\r\n
dalam Borang Aduan Ajaran Sesat, Buku Daftar Ajaran Sesat.
\r\n
 
\r\n
2. Menjalankan siasatan terhadap aduan tersebut untuk
\r\n
mendapatkan maklumat seperti lokasi ajaran, ketua, ciri-ciri
\r\n
ajaran dan modus operandi setelah mendapat arahan daripada
\r\n
KPP.
\r\n
 
\r\n
3. Menyediakan laporan siasatan untuk membolehkan kajian dan
\r\n
penyelidikan secara komprehensif dibuat oleh Pegawai
\r\n
Penyelidik terutamanya apabila siasatan mendapati terdapat
\r\n
keraguan yang jelas ke atas aktiviti ajaran tersebut.
\r\n
 
\r\n
4. Menjalankan penyelidikan dan kajian bagi mendapatkan bukti
\r\n
bahawa adanya penyelewengan pada ajaran tersebut.
\r\n
 
\r\n
5. Menyediakan laporan penuh kajian/penyelidikan untuk
\r\n
membolehkan satu kertas kerja dibuat bagi dibentang ke
\r\n
Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka
\r\n
 
\r\n
6. Menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan dan dibincang
\r\n
oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka
\r\n
 
\r\n
7. Memberi maklumat tambahan oleh Pegawai Penyelidikan
\r\n
kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka sekiranya perlu
\r\n
bagi mengukuhkan bukti-bukti penyelewengan pada ajaran
\r\n
tersebut.
\r\n
 
\r\n
8. Menerima keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka yang
\r\n
telah diwartakan dan menyerahkan kepada Bahagian
\r\n
Penguatkuasaan JAIM.
\r\n
 
\r\n
9. Merekodkan keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka
\r\n
yang diwartakan dalam fail.
\r\n
\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Fail Siasatan Ajaran Sesat:
\r\n
- Borang aduan
\r\n
- Laporan siasatan
\r\n 		\r\n
5 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian. Penyelidikan
\r\n 		\r\n
REK–JAIM-PY–0401
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Kertas Mesyuarat Dan Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka
\r\n 		\r\n
5 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian. Penyelidikan
\r\n 		\r\n
REK–JAIM-PY–0402
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Buku Daftar Ajaran Sesat
\r\n 		\r\n
5 tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian. Penyelidikan
\r\n 		\r\n
REK–JAIM-PY–0403
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
Tiada
\r\n

 

\r\n

 

','F17','2009-03-31',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,'2009-03-31','F17',2),('H67','J47','K105','PK-JAIM-UKI-01','PENGURUSAN TEMUDUGA PERKAHWINAN','

 

\r\n
1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Tujuan prosedur ini disediakan bagi menentukan proses temuduga perkahwinan dibuat dengan sistematik dan berkesan.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam dalam melaksanakan proses temuduga perkahwinan di Jabatan Agama Islam Melaka.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001:2000, Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.1
\r\n
3.4         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.4
\r\n
3.5         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.3
\r\n
3.6         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.3
\r\n
3.7         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.4
\r\n
3.8         Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) No. 12 Tahun 2002 
\r\n
3.9         Kaedah-Kaedah Undang-Undang Keluarga Islam (Borang dan Fi) 2003
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1       Temuduga    Perkahwinan :
\r\n
Merupakan proses menemubual mengenai perkara-perkara Fardhu Ain dan
\r\n
Munakahat kepada janda, duda, balu, kes poligami dan teruna/dara yang
\r\n
berumur 35 tahun ke atas serta pernikahan bermasalah/ tergempar.
\r\n
 
\r\n
                4.2       Duda :
\r\n
                                 Lelaki yang isterinya telah mati / bercerai hidup
\r\n
 
\r\n
                4.3        Janda :
\r\n
                 Perempuan yang telah bernikah dan diceraikan
\r\n
      
\r\n
4.4         Balu :
\r\n
                  Perempuan yang suaminya telah mati
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
       
\r\n
4.5        Poligami :
\r\n
                  Seorang lelaki yang mempunyai lebih daripada seorang isteri.
\r\n
 
\r\n
4.6         Pernikahan Bermasalah/Tergempar :
\r\n
                  Pernikahan segera bagi pemohon (teruna dan dara yang berumur di bawah (35 tahun) yang tidak
\r\n
                  berkesempatan untuk menghadiri Kursus Praperkahwinan Islam
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1    KPP                   -           Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam
\r\n
5.2    PP                      -           Penolong Pengarah
\r\n
5.3    PTAD                 -           Pegawai Tadbir Agama Daerah
\r\n
5.4    PPHEI               -           Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
\r\n
5.5    Pemb. HEI (K) -           Pemb. Hal Ehwal Islam (Kanan)
\r\n
5.6    PT                       -          Pembantu Tadbir
\r\n
5.7    KPKI                  -           Kursus Praperkahwinan Islam
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
1. Menerima permohonan temuduga perkahwinan dengan menggunakan Borang 
\r\n
     Permohonan Temuduga Perkahwinan BTP (Pin. 1/07).
\r\n
\r\n
PT
\r\n
 
\r\n 		\r\n
2. Menyemak dan memastikan permohonan tersebut lengkap dengan dokumen-
\r\n
    dokumen berikut:
\r\n
2.1 Kad Pengenalan dan salinan; dan
\r\n
2.2 Surat Pemastautin jika alamat kad pengenalan tidak sama dengan alamat 
\r\n
       sekarang
\r\n
2.3 Sijil cerai asal dan salinan (bagi janda/duda yang bercerai hidup); atau
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n 		\r\n
2.4 Sijil Kematian dan Sijil Nikah asal serta salinan (bagi balu/duda yang
\r\n
       bercerai mati);atau
\r\n
2.5 Surat Pengesahan Pernikahan daripada Sidang/ Pengerusi JKKK/ Imam
\r\n
       Kariah jika balu/duda tiada sijil nikah ; atau
\r\n
2.6 Surat kebenaran poligami dari Mahkamah Syariah, jika pemohon seorang
\r\n
       yang ingin berpoligami; atau
\r\n
2.7 Surat Pengesahan Status Diri daripada Sidang/ Pengerusi JKKK/ Imam
\r\n
       Kariah/ Majikan bagi teruna/dara yang berumur 35 tahun ke atas ; atau
\r\n
2.8 Surat Sokongan dari PTAD bagi pernikahan bermasalah/ tergempar ; dan
\r\n
2.9 Resit bayaran Kursus Praperkahwinan Islam dan salinan bagi pernikahan 
\r\n
       bermasalah/ tergempar ; serta
\r\n
        2.10 Bayaran temuduga RM 50.00
\r\n
 
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
3.Jika lengkap, resit rasmi kerajaan dikeluarkan kepada pemohon.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
4.Menyerahkan borang permohonan kepada Pegawai Penemuduga untuk menemuduga pemohon berkenaan.
\r\n
Nota: Bagi keadaan dimana pemohon tinggal jauh melebihi 25 km dari Ibupejabat maka temuduga dibenarkan walaupun permohonan belum lengkap. Permohonan temuduga juga dibenarkan apabila terdapat arahan berbuat demikian daripada pengurusan atasan bagi kes-kes yang dipertimbangkan.
\r\n
 
\r\n
\r\n
PP/PPHEI
\r\n
/Pemb.HEI(K)
\r\n 		\r\n
5.Melaksanakan proses temuduga kepada pemohon dengan menggunakan Senarai Semak Soalan Temuduga Perkahwinan STP (Pin. 1/07).
\r\n
\r\n
PP/PPHEI
\r\n
/Pemb.HEI(K)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
6.Memperakui dan mengesahkan pemohon-pemohon tersebut lulus atau gagal dalam sesi temuduga yang dijalankan berdasarkan senarai semak ketepatan jawapan pemohon.
\r\n
 
\r\n
\r\n
PP/PPHEI
\r\n
/Pemb.HEI(K)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
7.Sekiranya gagal, arahkan PT untuk mengeluarkan surat temujanji temuduga kedua kepada pemohon iaitu dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh temuduga pertama.
\r\n
\r\n
KPP /PP/PPHEI
\r\n
/Pemb.HEI(K)
\r\n
 
\r\n 		\r\n
8.Sekiranya lulus, arahkan PT untuk :
\r\n
i.       Mengeluarkan Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan kepada
\r\n
pemohon
\r\n
ii.      Merekodkan di dalam buku sebagai bukti penyerahan
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Dokumen Permohonan
\r\n
Temuduga Perkahwinan:
\r\n
a.    Borang Permohonan
\r\n
Temuduga
\r\n
b.    Senarai Semak Temuduga
\r\n
c.    Salinan Kad Pengenalan
\r\n
dan pengesahan
\r\n
pemastautin (jika ada)
\r\n
d.    Salinan Sijil Cerai/ Sijil Mati
\r\n
Dan Sijil Nikah/ Surat
\r\n
Pengesahan Pernikahan /
\r\n
Perintah Poligami/ Surat
\r\n
Pengesahan Status Diri/
\r\n
Surat Pengesahan PTAD
\r\n
dan Resit Bayaran KPKI
\r\n
e.    Draf Sijil Temuduga
\r\n
Perkahwinan
\r\n
f.     Salinan Sijil Temuduga
\r\n
Perkahwinan
\r\n 		\r\n
2 Tahun
\r\n 		\r\n
Bhg. Undang-Undang Keluarga Islam
\r\n 		\r\n
Rek-JAIM-UKI-0101
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Fail Temuduga Perkahwinan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bhg. Undang
\r\n
Undang Keluarga Islam
\r\n 		\r\n
Rek-JAIM-UKI-0102
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Buku Penyerahan Sijil
\r\n
Temuduga
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bhg. Undang-Undang Keluarga Islam
\r\n 		\r\n
Rek-JAIM-US-0103
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
8.1 Borang Permohonan Temuduga Perkahwinan                 - Lampiran 1
\r\n
 
\r\n
8.2 Senarai Semak Soalan Temuduga Perkahwinan             - Lampiran 2
\r\n

 

\r\n

 

','F17','2009-03-31',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,NULL,NULL,2),('H68','J47','K105','PK-JAIM-UKI-02','PROSES PEMANTAUAN KURSUS PRA PERKAHWINAN ISLAM','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunakan sebagai panduan untuk menjalankan aktiviti berkaitan proses pemantauan Kursus Pra Perkahwinan Islam akan dapat dilaksanakan dengan sistematik, berkesan dan mematuhi modul yang ditetapkan.
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Melaka dalam menjalankan aktiviti pemantauan Kursus Pra Perkahwinan Islam yang dilaksanakan oleh MAIM Bentara Sdn. Bhd., anak syarikat Majlis Agama Islam Melaka.
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001:2000, Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.1
\r\n
3.4         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.2
\r\n
3.5         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.3
\r\n
3.6         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.1
\r\n
3.7         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.5
\r\n
3.8         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.1
\r\n
3.9         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.3
\r\n
3.10       MS ISO 9001:2000, Klausa 8.3
\r\n
3.11       MS ISO 9001:2000, Klausa 8.4
\r\n
3.12      Keputusan Mesyuarat Majlis Agama Islam Melaka
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
Tiada
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
5.1         KPKI         -     Kursus Pra Perkahwinan Islam
\r\n
5.2         KPP          -     Ketua Penolong Pengarah  Bahagian Undang-Undang
\r\n
                                       Keluarga Islam
\r\n
5.3         MBSB       -     MAIM Bentara Sdn.Bhd.
\r\n
5.4         PP             -     Penolong Pengarah
\r\n
5.5         PPHEI      -     Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
\r\n
5.6         PT             -     Pembantu Tadbir
\r\n
5.7         MBKPI      -     Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam
\r\n
\r\n\r\n
6.0       TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
KPP /PP
\r\n 		\r\n
1.      Menerima pemakluman tarikh, tempat kursus dan permohonan sijil daripada MAIM Bentara Sdn. Bhd.
\r\n
\r\n
PT
\r\n 		\r\n
2.      Menerima bayaran mengikut jumlah sijil yang dipohon dan keluarkan resit rasmi kerajaan.
\r\n
\r\n
KPP /PP
\r\n 		\r\n
3.     Mengeluarkan sijil KPKI kepada MBSB untuk diberikan kepada peserta-peserta yang menghadiri KPKI
\r\n
\r\n
PPHEI/ Pegawai Pemantau
\r\n
 
\r\n 		\r\n
4.      Memantau perjalanan kursus melalui dua kaedah :
\r\n
4.1    Edar Soalan-Soalan Ujian Kefahaman Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI) UUS/MBKPI/(S)/Pin.1/06 kepadapeserta pada sebelum dan selepas kursus.
\r\n
4.2  Mengisi borang Laporan Pemantauan Pelaksanaan Modul BersepaduKursus Praperkahwinan Islam (MBKPI) Edisi Kedua UUS/MBKPI/(P)/Pin. 1/06 berdasarkan klasifikasi berikut :
\r\n
4.2.1   Penganjur kursus
\r\n
4.2.2   Tempat kursus
\r\n
4.2.3   Tarikh kursus
\r\n
4.2.4   Bilangan peserta
\r\n
4.2.5   Kadar bayaran kursus
\r\n
4.2.6   Kemudahan yang disediakan
\r\n
4.2.7   Skop pemantauan
\r\n
4.2.8   Ulasan dan penemuan hasil pemantauan
\r\n
4.2.9   Syor dan cadangan
\r\n
\r\n
PP/PPHEI
\r\n 		\r\n
5.      Menerima Laporan KPKI setelah habis kursus daripada MBSB.
\r\n
\r\n
PP/PPHEI
\r\n 		\r\n
6.     Menyediakan Laporan Perbandingan antara Laporan Pemantauan dengan laporan dari MBSB.
\r\n
\r\n
KPP /PP
\r\n
 
\r\n 		\r\n
7.      Mengadakan mesyuarat ”post mortem” sekurang-kurangnya dua kali setahun bagi menilai prestasi perkhidmatan dan kualiti perlaksanaan kursus yang dibuat oleh MBSB
\r\n
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
KPP / PP
\r\n 		\r\n
8.      Memastikan MBSB membuat tindakan pembetulan dan penambahbaikan    
\r\n
         yang sesuai dari mesyuarat post mortem untuk kursus akan datang serta memaklumkan kepada JAIM
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
7.0       REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.
\r\n 		\r\n
Laporan Kursus MBSB
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bhg. Undang-Undang Keluarga Islam
\r\n 		\r\n
Rek–JAIM-UKI-0201
\r\n
\r\n
2.
\r\n 		\r\n
Borang Pemantauan Kursus
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bhg. Undang-Undang Keluarga Islam
\r\n 		\r\n
Rek–JAIM-UKI-0202
\r\n
\r\n
3.
\r\n 		\r\n
Borang Penilaian Kursus
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bhg. Undang-Undang Keluarga Islam
\r\n 		\r\n
Rek–JAIM-UKI-0203
\r\n
\r\n
4.
\r\n 		\r\n
Laporan Perbandingan
\r\n 		\r\n
5 Tahun
\r\n 		\r\n
Bhg. Undang-Undang Keluarga Islam
\r\n 		\r\n
Rek–JAIM-UKI-0204
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0       LAMPIRAN                                                                                                       
\r\n
 
\r\n
8.1       Soalan-Soalan Ujian Kefahaman Modul Bersepadu              - Lampiran 1
\r\n
             Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI)
\r\n
 
\r\n
8.2       Laporan Pemantauan Pelaksanaan Modul Bersepadu          - Lampiran 2
\r\n
                             Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI) Edisi Kedua
\r\n
 
\r\n

','F17','2009-03-31',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,NULL,NULL,NULL,2),('H69','J49','K110','PK-JAIM-PW-01','PENGURUSAN KES JENAYAH SYARIAH','

\r\n

1.0         OBJEKTIF
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini disediakan bagi menentukan proses pengurusan kes jenayah
\r\n
syariah dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan mengikut peraturan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
2.0         SKOP
\r\n
 
\r\n
Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Pendakwaan, Jabatan Agama Islam
\r\n
Melaka dalam menguruskan kes yang diterima daripada Bahagian
\r\n
Penguatkuasaan dan Pejabat Agama Daerah hingga proses pendakwaan di
\r\n
Mahkamah Syariah Melaka.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
3.0         RUJUKAN
\r\n
 
\r\n
3.1         Manual Kualiti JAIM
\r\n
3.2         MS ISO 9001:2000; Klausa 4.2.4
\r\n
3.3         MS ISO 9001:2000; Klausa 7.2.1
\r\n
3.4         MS ISO 9001:2000; Klausa 7.2.2
\r\n
3.5         MS ISO 9001:2000; Klausa 7.5.1
\r\n
3.6         MS ISO 9001:2000; Klausa 7.5.2
\r\n
3.7         MS ISO 9001:2000; Klausa 7.5.3
\r\n
3.8         MS ISO 9001:2000; Klausa 7.5.5
\r\n
3.9         MS ISO 9001:2000; Klausa 8.2.3
\r\n
3.10      MS ISO 9001:2000; Klausa 8.2.4
\r\n
3.11      MS ISO 9001:2000; Klausa 8.3
\r\n
3.12      Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka No.12 Tahun
\r\n
2002
\r\n
3.13      Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka No.7 Tahun 2002.
\r\n
3.14      Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka No.6 Tahun 1991.
\r\n
3.15      Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Melaka No. 9 Tahun 2002.
\r\n
3.16      Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Melaka No.13 Tahun
\r\n
2002.
\r\n
3.17      Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka No. 8 Tahun
\r\n
2002.
\r\n
3.18      Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
4.0         DEFINISI
\r\n
 
\r\n
4.1         Mahkamah:
\r\n
Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah & Mahkamah
\r\n
Rayuan Syariah di Negeri Melaka.
\r\n
 
\r\n
4.2         Daerah:
\r\n
Daerah Melaka Tengah, Daerah Jasin dan Daerah Alor Gajah.
\r\n
 
\r\n
4.3         Pertuduhan:
\r\n
Kertas Pertuduhan yang diwujudkan mengikut peruntukan Seksyen 78
\r\n
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Melaka No.9 tahun 2002 yang
\r\n
menyatakan seseorang itu melakukan sesuatu yang melanggar undang-
\r\n
undang.
\r\n
 
\r\n
4.4         Sepina:
\r\n
Perintah Mahkamah kepada seseorang supaya hadir ke Mahkamah untuk
\r\n
memberi keterangan.
\r\n
 
\r\n
4.5       Saman:
\r\n
Perintah yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah menggunakan Borang 2
\r\n
di bawah Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Melaka No.9 tahun
\r\n
2002 yang ditandatangani oleh Hakim dan Meterai Mahkamah untuk
\r\n
menghendaki pihak-pihak tertentu supaya hadir ke Mahkamah pada waktu
\r\n
dan tempat yang ditetapkan.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
5.0         SINGKATAN
\r\n
 
\r\n
5.1      BPK      -           Bahagian Penguatkuasaan, JAIM
\r\n
5.2      DFK      -           Buku Daftar Fail Kes
\r\n
5.3      FK         -           Fail Kes
\r\n
5.4      KP         -           Kertas Pertuduhan
\r\n
5.5      KPS      -           Ketua Pendakwa Syarie
\r\n
5.6      NFA      -           No Further Action
\r\n
5.7      PAD      -           Pejabat Agama Daerah
\r\n
5.8      PAP      -           Pembantu Am Pejabat
\r\n
5.9      PMS      -           Pembantu Syariah
\r\n
5.10   PS         -           Pendakwa Syarie
\r\n
 
\r\n
\r\n\r\n
 
\r\n
6.0         TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
TANGGUNGJAWAB
\r\n 		\r\n
TINDAKAN
\r\n
\r\n
 
\r\n
PMS
\r\n
 
\r\n
PMS
\r\n
 
\r\n
KPS
\r\n
 
\r\n
PMS
\r\n
PMS
\r\n
 
\r\n
PS
\r\n
 
\r\n
PMS
\r\n
 
\r\n
KPS/PS
\r\n
 
\r\n
PAP
\r\n
PMS
\r\n
 
\r\n
PMS
\r\n
KPS
\r\n
 
\r\n
KPS/PS
\r\n
 
\r\n
PMS
\r\n
 
\r\n 		\r\n
 
\r\n
1.    Menerima Fail Kes (FK) dari BPK /PAD dan rekodkan dalam
\r\n
Buku Daftar Fail Kes (DFK).
\r\n
2.    Menyerahkan FK tersebut kepada KPS untuk semakan dan
\r\n
arahan.
\r\n
3.    Menyemak kandungan FK sama ada Lengkap/Tidak
\r\n
Lengkap/NFA dan buat arahan selanjutnya.
\r\n
4.    Jika NFA, rekodkan dan simpan dalam Bilik Fail Kes
\r\n
5.    Jika tidak lengkap, rekodkan dan kembalikan kepada
\r\n
BPK/PAD
\r\n
6.    Jika Lengkap, PS semak semula dan siapkan Draf
\r\n
Pertuduhan Kes.
\r\n
7.    Siapkan Kertas Pertuduhan, Saman dan Surat Pendaftaran
\r\n
Kes ke Mahkamah Syariah Melaka
\r\n
8.    Semak pertuduhan dan saman serta tandatangan Surat
\r\n
Pendaftaran Kes ke Mahkamah Syariah Melaka.
\r\n
9.    Daftar Kes ke Mahkamah Syariah Melaka.
\r\n
10.Simpan FK sehingga tarikh bicara yang ditetapkan oleh
\r\n
Mahkamah Syariah Melaka
\r\n
11.Terima Saman/Notis Bicara dari Mahkamah Syariah Melaka
\r\n
12.Semak semula FK dan buat arahan meneruskan prosiding
\r\n
kepada PS terlibat dalam Kertas Minit Fail Kes
\r\n
13.Hadir bicara pada tarikh ditetapkan dalam Saman/Notis
\r\n
Bicara dan jalankan prosiding pendakwaan.
\r\n
14.Jika kes kemudiannya ditangguhkan, rekodkan tarikh
\r\n
tangguhan dalam buku DFK dan serah FK kepada PAP
\r\n
     untuk disimpan.
\r\n
\r\n
 
\r\n
PAP
\r\n
PMS
\r\n
 
\r\n
PAP
\r\n 		\r\n
 
\r\n
15.Simpan FK dalam Bilik Fail Kes
\r\n
16.Jika kes dapat diselesaikan, rekodkan dan cop selesai pada
\r\n
kulit FK dan serah PAR untuk penyimpanan.
\r\n
17.Simpan FK selesai di rak yang dikhaskan dalam Bilik Fail
\r\n
Kes.
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
7.0         REKOD
\r\n
 
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
BIL
\r\n 		\r\n
NAMA REKOD
\r\n 		\r\n
TEMPOH SIMPANAN
\r\n 		\r\n
LOKASI
\r\n 		\r\n
IDENTIFIKASI
\r\n
\r\n
1.             
\r\n 		\r\n
Fail Kes (Fk)
\r\n 		\r\n
7 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendakwaan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PW-0101
\r\n
\r\n
2.             
\r\n 		\r\n
Buku Daftar Fail Kes
\r\n 		\r\n
7 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendakwaan
\r\n 		\r\n
rek-jaim-pw-0102
\r\n
\r\n
3.             
\r\n 		\r\n
Diari Sebutan/Perbicaraan Kes
\r\n 		\r\n
7 Tahun
\r\n 		\r\n
Bahagian Pendakwaan
\r\n 		\r\n
REK-JAIM-PW-0103
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
8.0         LAMPIRAN
\r\n
 
\r\n
9.1         Surat Permohonan Pendaftaran Kes                  -Lampiran 1
\r\n
9.2         Kertas Pertuduhan                                                  -Lampiran 2
\r\n
9.3         Borang Saman                                                         -Lampiran 3
\r\n                9.4         Borang Sepina                                           -Lampiran 4

','F17','2009-03-31',5,'2009-04-21','F17','2009-04-21','F17',0,0,NULL,NULL,NULL,2),('H70','J47','K105','PK-JAIM-UKI-03','PROSES PENGENDALIAN KURSUS KEKELUARGAAN ','

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

1.0         OBJEKTIF

\r\n

Prosedur ini digunakan sebagai panduan untuk menjalankan aktiviti berkaitan proses pengendalian kursus kekeluargaan dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan.

\r\n

 

\r\n

2.0         SKOP

\r\n

Prosedur ini digunakan oleh Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Melaka dalam mengendalikan kursus kekeluargaan di Negeri Melaka

\r\n

 

\r\n

3.0         RUJUKAN

\r\n

3.1         Manual Kualiti  JAIM

\r\n

3.2         MS ISO 9001:2000, Klausa 4.2.4

\r\n

3.3         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.1

\r\n

3.4         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.2.3

\r\n

3.5         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.4.1

\r\n

3.6         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.4.3

\r\n

3.7         MS ISO 9001:2000, Klausa 7.5.1

\r\n

3.8         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.1

\r\n

3.9         MS ISO 9001:2000, Klausa 8.2.33.10      MS ISO 9001:2000, Klausa 8. 4

\r\n

 

\r\n

4.0         DEFINISI

\r\n

4.1         Kursus           :

\r\n

            Termasuklah kursus, seminar, bengkel, forum dan ceramah yang berkaitan dengan

\r\n

            kekeluargaan.

\r\n

 

\r\n

5.0         SINGKATAN

\r\n

5.1.        JAIM               -           Jabatan Agama Islam Melaka

\r\n

5.2.        PP                  -           Penolong Pengarah

\r\n

5.3.       PT                   -           Pembantu Tadbir    

\r\n

            5.4     KPP               -           Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang